一、部門基本情況
（一） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，園區(qū)有在職30人，其中在編人員29人，勞務(wù)派遣人員1人。園區(qū)主產(chǎn)業(yè)片區(qū)和建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃，已開發(fā)面積約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實(shí)施五期1435畝擴(kuò)園滿園工程。臨港產(chǎn)片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。
（二）基本職能及主要工作
1、園區(qū)總體規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃
2、項(xiàng)目招商、籌資、融資
3、園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理工作
4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的土地開發(fā)
二、 部門收支情況及執(zhí)行分析
（一）收入情況
1、收入包括：財(cái)政預(yù)算撥款430.83萬(wàn)元。其中基本支出280.83萬(wàn)元、項(xiàng)目支出150萬(wàn)元。
收入較2017年增加190.97萬(wàn)元，原因是生態(tài)工業(yè)園與建材園合并，工資福利收入增加146.33萬(wàn)元，項(xiàng)目收入增加預(yù)算44.64萬(wàn)元。
（二）支出情況
支出包括：資源勘探電力信息等支出430.83萬(wàn)元。
支出較2017年增加190.97萬(wàn)元。原因是生態(tài)工業(yè)園與建材園合并，工資福利支出增加146.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加預(yù)算44.64萬(wàn)元。
園區(qū)2018年一般公共預(yù)算基本支出280.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)242.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等。
項(xiàng)目支出150萬(wàn)元，主要包括：園區(qū)征拆協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、績(jī)效考核獎(jiǎng)80萬(wàn)元、辦公場(chǎng)地租賃以及招商開支30萬(wàn)元。2018年預(yù)計(jì)平整五期土地473畝，引進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)，其中投資5億元以上項(xiàng)目2個(gè)。
（三） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1、 園區(qū)2018年沒(méi)有因公出國(guó)支出
2、2018公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于接待園區(qū)企業(yè)客商。
3、無(wú)其他公務(wù)用車支出。
（四）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃3萬(wàn)元，主要用于辦公通用電腦設(shè)備購(gòu)置。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
本單位無(wú)車輛和房屋，固定資產(chǎn)均為電器通用設(shè)備和辦公桌椅。
（六）政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入和支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修費(fèi)0.9萬(wàn)元、租賃費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出2萬(wàn)元。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本單位共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金150萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
