目 錄
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園單位概況
一、部門基本情況
（一）主要職能
1、園區(qū)總體規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃
2、項(xiàng)目招商、籌資、融資
3、園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理工作
4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的土地開發(fā)
（二）單位構(gòu)成
目前，園區(qū)有在職30人，其中在編人員29人，勞務(wù)派遣人員1人。園區(qū)主產(chǎn)業(yè)片區(qū)和建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃，已開發(fā)面積約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實(shí)施五期1435畝擴(kuò)園滿園工程。臨港產(chǎn)片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。
第二部分 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門決算表
一、部門收支總表
二、收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算決算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出決算表
七、政府性基金決算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)決算表
（公開表格附后）
第三部分 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門決算情況說明
一、決算收支總體情況
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理，2017年我園財(cái)政補(bǔ)助收入為32540235.88元。支出為32540235.88元，其中：工資福利支出1833985.1元，商品和服務(wù)支出958009.28元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助161483.5元，項(xiàng)目支出29586758元，主要為入園企業(yè)工業(yè)發(fā)展基金借款以及林沖路租房和澤園路公租房建設(shè)支出。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”情況說明
“三公經(jīng)費(fèi)”支出為43327.63元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出43327.63元（接待批次165次，接待人數(shù)1320人），因公出國（境）支出為0。
三、國有資產(chǎn)占用情況說明
2017年底固定資產(chǎn)為27.81萬元，無車輛和房屋，辦公樓為租用，固定資產(chǎn)主要是電器通用設(shè)備及辦公桌椅。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明
2017年招商引資項(xiàng)目8個(gè)，引資總額突破10億元；全面完成四期征拆以及同華路、科倫路等四期主干道路建設(shè)；全年完成稅收2.48億元。
五、政府采購說明
本單位2018年度無重大政府采購項(xiàng)目，用于購買電腦打印機(jī)等通用設(shè)備費(fèi)用支出為16890元
六，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)。
