2022年岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站是隸屬岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的一個二級機構(gòu)。全額預(yù)算10個編，主要負責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂、負責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展情況的調(diào)查研究，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置，負責(zé)養(yǎng)殖技術(shù)的培訓(xùn)，推廣，促進全縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)站長室，辦公室、財務(wù)室，技術(shù)指導(dǎo)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算 97.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 97.64 萬元（其中經(jīng)費撥款97.64 萬元）。收入較去年減少5.5 萬元，主要原因是2022年社會保障繳費中職業(yè)年金只有差額人員才安排、全額人員不安排。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算97.64 萬元，其中，農(nóng)林水支出77.35 萬元，社會保障和就業(yè) 9.2萬元，衛(wèi)生健康支出4.6萬元，住房保障 6.49萬。支出較去年減少 5.5 萬元，其中基本支出減少5.5萬元。項目支出與上年持平。
其中基本支出較上年減少主要是由于主要原因是2022年社會保障繳費中職業(yè)年金只有差額人員才安排、全額人員不安排。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門支出預(yù)算97.64 萬元，其中，農(nóng)林水支出77.35 萬元，占79.2 %；社會保障和就業(yè) 9.2萬元，占9.42 %，衛(wèi)生健康支出4.6萬元，占 4.71 %，住房保障 6.49萬元，占 6.67 %。
具體安排情況如下：
基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)97.64萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出92.24萬元、一般商品和服務(wù)支出5.4萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款97.64萬元，比上年減少5.5萬元，降低5.6%。主要原因是：社會保障繳費支出比上年略有降低。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.95萬元，其中，公務(wù)接待費1.95萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），與上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展 0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1.5 萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。
(六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為97.64萬元，其中，基本支出97.64萬元，項目支出 0 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
