2022年岳陽縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
岳陽縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級(jí)機(jī)構(gòu)，屬全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制數(shù)4人。主要職責(zé)職能為：
負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物疫病預(yù)防、控制、撲滅措施的制定，承擔(dān)全縣頭發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急處置的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)全縣組織重大疫病免疫接種并加施免疫標(biāo)識(shí)，實(shí)施可追溯管理；組織動(dòng)物疫病防控物資、免疫標(biāo)識(shí)的供應(yīng)；承擔(dān)全縣動(dòng)物防疫技術(shù)推廣應(yīng)用和指導(dǎo)，承擔(dān)全縣動(dòng)物防疫人員的技術(shù)培訓(xùn)工作等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)站長(zhǎng)室，辦公室、財(cái)務(wù)室，獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算 50.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款50.52萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款50.52 萬元）。收入較去年增加1.59萬元，主要原因是2022年基本工資、津補(bǔ)貼、年終績(jī)效有所增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算50.52 萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.02萬元，衛(wèi)生健康支出2.51萬元，農(nóng)林水支出39.43萬元，住房保障支出3.55萬元。支出較去年增加1.59 萬元，其中基本支出增加1.59萬元,項(xiàng)目支出與上年持平。
其中基本支出較上年增加主要原因是2022年基本工資、津補(bǔ)貼、年終績(jī)效有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門支出預(yù)算50.52 萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.02萬元，占比9.95％，衛(wèi)生健康支出2.51萬元，占比4.97％，農(nóng)林水支出39.43萬元，占比78.06％，住房保障支出3.55萬元，占比7.02％。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)50.52萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出48.36萬元、一般商品和服務(wù)支出2.16萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.16萬元。比上年減少0.5萬元，減少23.1%。主要原因是：2022年公用經(jīng)費(fèi)人均經(jīng)費(fèi)有所下調(diào)所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要是本年度人員沒變。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0萬元，擬召開 0 次會(huì)議，人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展 0次培訓(xùn)，人數(shù) 0人 ；本年度無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 50.52萬元，其中，基本支出50.52 萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
