2022年岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心匯總預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心核定編制60人，其中：全額事業(yè)編制46人，實(shí)有人數(shù)97人，其中:在職91人，退休72人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會(huì)；所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)；歸口管理單位1個(gè)：岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)，以及歸口管理單位岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，其中：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心為全額撥款事業(yè)單位，岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)、岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)為定額補(bǔ)助管理單位，因此2022年度部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
本年度部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算950.1萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款950.1萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款950.1萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。收入較去年減少44.53萬(wàn)元，主要原因是人員異動(dòng)及工資調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算950.1萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)53.92萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.86萬(wàn)元，農(nóng)林水支出837.48萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，住房保障支出36.05萬(wàn)元。支出較去年減少44.53萬(wàn)元，其中基本支出減少44.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由于人員異動(dòng)及工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算950.1萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3.79萬(wàn)元，占0.4%；社會(huì)保障和就業(yè)53.92萬(wàn)元，占5.68%；衛(wèi)生健康支出18.86萬(wàn)元，占1.99%；農(nóng)林水支出837.48萬(wàn)元，占88.15%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，住房保障支出36.05萬(wàn)元，占3.79%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)535.7萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算414.4萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括檢疫及檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)、屠宰場(chǎng)駐場(chǎng)官方獸醫(yī)檢疫、新墻河流域禁捕、養(yǎng)殖技術(shù)推廣、漁政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)、重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置、動(dòng)物防疫檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)、畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)。其中：檢疫及檢測(cè)56萬(wàn)元，主要用于檢驗(yàn)及檢疫，預(yù)測(cè)不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，預(yù)防動(dòng)物源性傳染病等傳播及畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)54萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)，普查和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)等檢驗(yàn)檢測(cè)內(nèi)容；屠宰場(chǎng)駐場(chǎng)官方獸醫(yī)檢疫18萬(wàn)元，主要用于對(duì)屠宰動(dòng)物及其產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)檢疫；新墻河流域禁捕30萬(wàn)元，主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈，保護(hù)生態(tài)環(huán)境等相關(guān)工作；養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)殖技術(shù)推廣與應(yīng)用；漁政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)24萬(wàn)元，主要用于全縣內(nèi)河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護(hù)、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置30萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置重大動(dòng)物疫苗，確保畜禽養(yǎng)殖安全，預(yù)防人畜共患疾�。粍�(dòng)物防疫檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)35萬(wàn)元，主要用于主要是用于控制動(dòng)物疫病傳染源，防止疫病傳播擴(kuò)散，保護(hù)畜牧業(yè)健康發(fā)展的必要手段，亦是清除人畜共患病陷患，保證畜禽食品安全，保障畜禽食品安全，保障消費(fèi)者��；畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元。主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)，通過(guò)長(zhǎng)期畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，提高全縣畜禽水產(chǎn)品的質(zhì)量，加強(qiáng)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確保全縣無(wú)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，確保廣大群眾吃上放心肉，確保人民群眾食肉安全。另外岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)與岳陽(yáng)想中洲漁場(chǎng)本年度是以項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)的形式下達(dá)預(yù)算，金額分別為48萬(wàn)元與105.4萬(wàn)元，主要是為了落實(shí)國(guó)家畜禽遺傳資源保護(hù)制度，促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展與加強(qiáng)天然水域禁投管理和精養(yǎng)漁池養(yǎng)殖治理，確保生態(tài)環(huán)境養(yǎng)殖要求落到實(shí)處。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.5萬(wàn)元，比上年減少4.28萬(wàn)元，降低13.47%。主要原因是：人員異動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.86萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.86萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）。比上年減少0.14萬(wàn)元，減少2.8%，主要原因是：歷行節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想壓減公務(wù)接待費(fèi)用。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元、擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，無(wú)相關(guān)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.68萬(wàn)元，擬開(kāi)展7次培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展與加強(qiáng)天然水域禁投管理和精養(yǎng)漁池養(yǎng)殖治理培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)27.5萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.92萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.96萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.72萬(wàn)元、電費(fèi)2.88萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.4萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.74萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.96萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.68萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.86萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：
本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額486.5萬(wàn)元，其中工程類(lèi)300萬(wàn)元，貨物類(lèi)171.5萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)15萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為950.1萬(wàn)元，其中，基本支出535.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出414.4萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2022年預(yù)算表格（匯總）（預(yù)算）.xlsx
2022年岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(本級(jí))預(yù)算表格.xlsx
2022年岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(本級(jí))預(yù)算說(shuō)明.docx