岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局整體支出
績效自評報告
一、部門（單位）基本情況
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岳陽縣所轄東洞庭湖水域1328平方公里，東西長36公里，南北長53公里，占洞庭湖水域面積49%。東洞庭湖是對外開放型湖泊，也是長江流域禁捕退捕主戰(zhàn)場。岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，是東洞庭湖漁政執(zhí)法主體。主要職責有：建立健全長效監(jiān)管機制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為；有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。
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岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的一級預(yù)算單位，無獨立核算二級機構(gòu)。機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事、財計、法規(guī)、安全、裝備、工會、漁民退捕服務(wù)中心等股室；湖場執(zhí)法下設(shè)六個漁政中隊（麻塘、城陵磯、北洲、鹿角、紅旗湖、煤炭灣），共有工作人員74人，一線執(zhí)法人員59人。截止2023年底有50噸級公務(wù)船4艘，120執(zhí)法船3艘，沖鋒舟6艘，固定資產(chǎn)年末總值2427.67萬元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出數(shù)為993.04萬元，其中包括人員經(jīng)費872.58萬元，日常公用經(jīng)費120.46萬元。是指為保障縣漁政局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。均按財政部門要求進行使用和管理。其中“三公”經(jīng)費的使用和管理嚴格規(guī)范，接待費支出完全按照省市關(guān)于公務(wù)接待的有關(guān)文件執(zhí)行，2023年度我局沒有因公出國（境）情況，徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費。
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2023年項目支出數(shù)為2262.66萬元，是指漁政局為完成特定工作任務(wù)目標而發(fā)生的支出，其中：1.東洞庭湖禁捕禁釣日常監(jiān)管工作經(jīng)費100萬元，主要用于東洞庭湖水位上升期打擊非法捕撈、“三無船舶”載客垂釣，并聯(lián)合其他相關(guān)縣直單位和涉湖鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取建造板房、不間斷巡查方式在重點水域、重點地段日夜蹲守，切實維護東洞庭湖禁捕秩序工作。2.人工增殖放流經(jīng)費60萬，主要用于東洞庭湖人工放流增殖工作采購“四大家魚”等魚苗費用。3.東洞庭湖禁捕巡查工作經(jīng)費144萬，主要用于根據(jù)禁捕禁釣形勢，成立煤炭灣臨時中隊，設(shè)置小三塘值守點，與東管辦等部門組成聯(lián)合執(zhí)法隊伍，全天候不間斷巡查值守，對違法犯罪行為形成有效震懾，建立健全長效監(jiān)管機制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果相關(guān)工作。4.入湖通道機械工程經(jīng)費53萬元，主要用于我局先后三次組織工程機械對從君山大堤、麻塘大堤、岳沅界進入湖區(qū)道路進行開挖，以阻止車輛進入湖區(qū)從事違規(guī)垂釣等違法行為，減輕濕地保護和違規(guī)垂釣工作壓力等工作。5.夏季攻勢禁捕禁釣工作經(jīng)費40萬元，主要用于夏季枯水期聯(lián)合相關(guān)縣直部門、涉湖鄉(xiāng)鎮(zhèn)，依法嚴厲打擊東洞庭湖岳陽縣水域及岸線范圍內(nèi)違規(guī)垂釣、生產(chǎn)性垂釣、非法捕撈、無證駕駛船舶、船舶違法載客營運垂釣、“三無船舶”清理整治及違規(guī)銷售野生漁獲物等行為。6.退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)工作經(jīng)費98萬元，主要用于完成退捕漁民子女就學幫扶、辦理退捕漁民城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費補助，并對困難退捕漁民開展臨時救助等，保障全縣退捕漁民基本生活，做好退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)生活和保障工作。7.中央預(yù)算內(nèi)投資長江生物多樣性保護工程項目上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費495.14萬元，主要用于構(gòu)造100噸級漁政執(zhí)法船1艘、執(zhí)法快艇3艘、洞庭湖沿線建設(shè)視頻監(jiān)控設(shè)備、建設(shè)小目標雷達設(shè)和智慧漁政平臺升級。8.成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助工作經(jīng)費290萬元，主要用于漁政執(zhí)法、漁政信息化建設(shè)、資源監(jiān)測與救護等工作。9.鹿角交通漁政綜合執(zhí)法碼頭建設(shè)經(jīng)費支出344.71萬元，主要用于解決鹿角交通漁政綜合執(zhí)法碼頭前期防洪評價、勘探設(shè)計、環(huán)境咨詢、工程建設(shè)監(jiān)理和鹿角交通漁政綜合執(zhí)法碼頭提質(zhì)改造工程項目建設(shè)，該項目現(xiàn)未完工。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無。
六、部門整體支出績效情況
2023年，漁政局嚴格按岳陽縣財政局的批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，“三公”經(jīng)費、會議費等一般公共支出嚴格控制在預(yù)算標準內(nèi)，增強了職能履行和重點工作經(jīng)費的保障能力；加快預(yù)算執(zhí)行進度，提高資金使用績效；持續(xù)推進預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開，按時按質(zhì)完成預(yù)決算公開，規(guī)范財務(wù)管理；加強財務(wù)監(jiān)督檢查，財務(wù)管理水平穩(wěn)步提高。
七、存在的問題及原因分析
（一）預(yù)算績效管理追蹤執(zhí)行力度有待加強
開展全面預(yù)算績效管理，需要對各項目的績效完成進度及資金使用情況進行持續(xù)監(jiān)督與追蹤，本年度對于部分年中財政臨時追加下達的項目工作經(jīng)費，未及時設(shè)置績效目標。主要原因是我局為發(fā)揮資金使用效益，結(jié)合實際資金缺口對追加資金進行了較長時間的研究和統(tǒng)籌。
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從整體情況看，項目支出預(yù)算完成率和預(yù)算控制率完成較好，部分項目指標執(zhí)行率有待加強。主要原因是預(yù)算指標申請金額未完全匹配實際使用需要，導(dǎo)致年終時有出現(xiàn)批量調(diào)劑指標情況。
八、下一步改進措施
�。ㄒ唬┘訌姕贤▽�，提升預(yù)算執(zhí)行率�？茖W合理安排年度預(yù)算，及時申請結(jié)余已收回資金重新下達，加強與財評部門溝通聯(lián)系，保障支付、財評、結(jié)算等程序進程，提高資金支付速度。
�。ǘ┻M一步提高預(yù)算編制的科學性與預(yù)見性。結(jié)合實際運轉(zhuǎn)需要，預(yù)編一部分不可預(yù)計費用，不斷提升財政資金使用的精準性和準確性。
�。ㄈ﹪栏窨冃Ш捅O(jiān)督管理。加強對項目的監(jiān)督檢查，督促項目按計劃進度實施，確保項目按期實現(xiàn)預(yù)算績效目標。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
針對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題，漁政局將加強與相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，采取切實可行的舉措整改落實到位。