岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修復我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復；建立健全長效監(jiān)管機制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊11個：漁政指揮中心、辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、安全股、退捕辦、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊，無獨立核算二級機構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員83人,均為全額撥款事業(yè)編制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：岳陽縣漁政局本級，本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（注明“本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空�！保┦杖氚ń�(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度本單位收入預(yù)算1008.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1008.52萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加42.42萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算
本年度本單位支出預(yù)算1008.52萬元，其中：農(nóng)林水等支出1008.52萬元。支出較上年增加42.32萬元，其中基本支出增加52.82萬元，項目支出減少10.50萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），其中基本支出較上年增加的主要原因是因為工資基數(shù)增加，項目支出減少的主要原因是洞庭湖水域?qū)嵭型瞬督�，打擊非法捕撈�?jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款收入1008.52萬元，其中：農(nóng)林水等支出1008.52萬元，占100.00%（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），具體安排情況如下：
（一）基本支出：本年度年初預(yù)算數(shù)為817.52萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出762.19萬元，占總收入的75.57%；一般商品和服務(wù)支出55.33萬元，占總收入的5.49%。
（二）項目支出：本年度年初預(yù)算數(shù)為191.00萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），占總收入的18.94%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出（其中：禁漁專項工作專項經(jīng)費23.00萬元，保護漁業(yè)資源經(jīng)費27.00萬元，打擊非法捕撈專項經(jīng)費109萬元，人工增殖放流30萬元，漁政執(zhí)法經(jīng)費2萬元）。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款55.33 萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），比上年減少1.07萬元，降低0.45%。主要原因是：財政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費開支（5%）。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)13.00萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），其中，公務(wù)接待費10.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費1.00萬元），其他交通費用2.00萬元（其中：公務(wù)用車平臺租用車輛費2.00萬元），三公經(jīng)費較上年減少3.00萬元，主要原因為我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，始終規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計55.33萬元（數(shù)據(jù)來源詳見附件表格），其中:辦公費7.20萬元、印刷費1.60萬元、水費2.30萬元、電費4.10萬元、郵電費7.70萬元、物業(yè)管理費5.60萬元、差旅費10.03萬元、會議費2.00萬元（擬召開會議次數(shù)：1次，會議人數(shù)：50人以上，會議內(nèi)容：“十年禁漁”黨員先行，岳陽縣在行動啟動儀式）、公務(wù)接待費10.00萬元、公務(wù)用車運行維護費1.00萬元、其他交通費用2.00萬元、其他商品和服務(wù)支出1.80萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額30.00萬元，其中：工程類0.00萬元，貨物類30.00萬元，服務(wù)類0.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年底漁政局部門本級及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)原值為884.00萬元，計提年前年度累計折舊242.98萬元，固定資產(chǎn)凈值為641.02萬元。計提累計折舊后，房屋價值91.21萬元，都為自用；通用設(shè)備價值39.87萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；專用設(shè)備價值484.40萬元，都為自用，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套），為三臺50噸級以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價值25.54萬元，都為自用。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車1輛，擬新增配置車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本年度本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1008.52萬元，其中：基本支出817.52萬元，項目支出191萬元。
本年度部門整體支出年度績效目標：
目標1：確保資金按財務(wù)制度、年初預(yù)算規(guī)定撥付；目標2：確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，工資、福利及時足額發(fā)放；目標3：確保禁捕水域展開定點式偵察、常態(tài)化巡查執(zhí)法行動；目標4：確保有禁必止、有案必查，從嚴打擊違法犯罪行為；目標5：有效修復東洞庭湖水生生物資源；目標6：有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復。目標7：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。目標8：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門整體支出預(yù)算績效表》。
2021年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
