2017年度岳陽縣漁政局決算公開編報說明
2017年度部門決算經(jīng)財政批復，現(xiàn)將我單位2017年部門決算說明如下:
目 錄
第一部分 岳陽縣漁政局基本情況概況
1、基本情況
2、機構設置
3、主要職能
第二部分 岳陽縣漁政局2017年度部門決算表
一、部門收支總表
二、收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算決算支出表
六、一般公共預算基本支出決算表
七、政府性基金決算支出表
八、三公經(jīng)費決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽縣漁政局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽縣漁政局單位概況
一、我局基本情況概況
(一)基本情況
岳陽縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，有來自9省市的專副業(yè)漁民近萬人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。縣漁政局現(xiàn)有漁政船5艘，執(zhí)法公務快艇2艘，沖鋒舟6艘，公務執(zhí)法車1臺，固定資產(chǎn)年末總值807.9萬元。2018年縣漁政局將以黨建為平臺，以黨風廉政建設為抓手，充分履職，攻堅克難，強力有序繼續(xù)推進“洞庭風雷”行動，非法捕撈打擊，水生態(tài)環(huán)境整治，水生生物資源養(yǎng)護，脫貧攻堅等工作。
(二)機構設置
我局共有內設股室、站隊11個：辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊。漁政執(zhí)法在職人員88人，離休1人，退休16人。
（三）主要職能
1、維護東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;
2、依法查處違反法律、法規(guī)的行為;
3、保護漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權益;
4、保護、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動物資源;
5、保護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
第二部分 漁政局2017年度部門決算表
一、部門收支總表
二、收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算決算支出表
六、一般公共預算基本支出決算表
七、政府性基金決算支出表
八、三公經(jīng)費決算表
（公開表格附后）
第三部分 漁政局2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度漁政局收入支出決算總體情況說明。按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年總收入1392.3萬元，與上年基本持平�？傊С�1392.3萬元，與上年基本持平。
（二）2017年度漁政局收入決算情況。2017年度，我局收入總計1392.3萬元，即一般公共預算財政撥款收入1202.2萬元，比上年增加20.5%，一般公共預算財政撥款收入增加的主要原因是上級整治東洞庭湖非法捕撈及保護東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補貼的提標，基金預算財政撥款0萬元,其他收入190.1萬元。比上年減少50%，其他收入減少的主要因素是人工魚巢項目取消。
(三)2017年度漁政局支出決算情況。2017年支出1392.3萬元，其中：基本支出共計940.7萬元，系保障我局一般公共服務、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出，用于事業(yè)運行、執(zhí)法監(jiān)管、機關服務等日常公用經(jīng)費；項目支出451.2萬元，是我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護、精準扶貧、躉船維修裝潢、人工放流、漁港碼頭建設、漁砂協(xié)調等工作發(fā)生的支出。因本年執(zhí)法強度加大，打擊非法捕撈等執(zhí)法開支比上年支出略微增加。
（四）2017年度漁政局財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款收入1202.2萬元，比上年增加20.5%，均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出1202.2萬元，比上年增加20.5%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：均為農林水執(zhí)法監(jiān)管支出1202.2萬元，比上年增加20.5%。收入及支出增長的主要因素是上級整治東洞庭湖非法捕撈及保護東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補貼的提標。
（五）2017年度漁政局一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入1202.2萬元，比上年增加20.5%，用于基本支出的收入855.06萬元，比上年增加5.98%。一般公共預算撥款支出1202.2萬元，比上年增加20.5%，其中基本支出855.06萬元，比上年增加5.98%。收入及支出增長的主要因素是上級整治東洞庭湖非法捕撈及保護東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補貼的提標。
（六）2017年度漁政局一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。2017年度財政撥款基本支出855萬元，其中：人員經(jīng)費775.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費79.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。。
（七）2017年度漁政局一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費支出合計13.7萬元，比公開的2017年部門預算數(shù)減少2.3萬元，系我局今年采取降低公務成本、減免浪費、減少事業(yè)支出，提高事業(yè)經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0萬元；公務接待費支出6.69萬元，比預算減少1.31萬元，我局加強內部管理，采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出7.02萬元，比預算減少0.98萬元，我局規(guī)范公務用車使用規(guī)定，合理調度，建立相關獎懲等制度，成效明顯。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。2017年漁政局一般公共決算撥款安排的機關運行經(jīng)費支出855萬元，比上年增加49萬。
2、政府采購支出情況。2017年漁政局部門政府采購決算總額0.7萬元，其中：政府購買設備采購決算0.7萬元，政府購買服務項目采購決算額0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年漁政局部門本級及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)總額為807.9萬元，房屋價值104.2萬元，都為自用；通用設備價值50.8萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；專用設備價值649萬元，都為自用，單位價值100萬元以上專用設備2臺（套），為兩臺50噸級以上執(zhí)法公務船。家具用具價值3.8萬元，都為自用。
（四）績效目標設置情況
2017年漁政局共設置績效目標5個，涉及財政撥款總資金1202.2萬元。目標1：確保資金按財務制度、年初預算規(guī)定撥付；目標2：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發(fā)放；目標3：確保洞庭湖依法捕撈，維護捕撈秩序；目標4：確保洞庭湖水上生物資源持續(xù)增長；目標5：確保專項基礎設施建設強力推進。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
