2023年度
岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)全縣水資源與水土保持動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、技術(shù)審查、評(píng)價(jià)和論證、編制水資源保護(hù)與水土保持規(guī)劃方案、項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收、擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配、儲(chǔ)量調(diào)查和監(jiān)測(cè)、負(fù)責(zé)全縣水資源費(fèi)和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)征收。
（二）負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持流失情況的巡查。
（三）承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)即：辦公室、財(cái)務(wù)組、收費(fèi)組、監(jiān)測(cè)組、巡查組。共有干部職工63人，其中實(shí)有在職干部職工34人，退休29人；實(shí)有事業(yè)編制47人，其中事業(yè)編制34人，自收自支13人；無(wú)編人員13人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
第二部分
岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)675.61萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)80.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.56%，主要是因?yàn)樗Y源開(kāi)發(fā)與利用的增加及水土保持和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的加強(qiáng)。
（數(shù)據(jù)根據(jù)公開(kāi)01表收入支出決算總表最后一行“總計(jì)”填報(bào)，同時(shí)必須列明同比上年增減數(shù)據(jù)和增減原因）
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)619.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入600萬(wàn)元，占96.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入19.47萬(wàn)元，占3.14%。
�。〝�(shù)據(jù)根據(jù)公開(kāi)02表收入決算表填報(bào)）
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)628.57萬(wàn)元，其中：基本支出628.57萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
�。〝�(shù)據(jù)根據(jù)公開(kāi)03表支出決算表填報(bào)）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)600萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)108.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.02%，主要是因?yàn)樗Y源開(kāi)發(fā)與利用的增加及水土保持和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的加強(qiáng)。
（數(shù)據(jù)根據(jù)公開(kāi)04表財(cái)政撥款收入支出決算總表最后一行“總計(jì)”填報(bào)，同時(shí)必須列明同比上年增減數(shù)據(jù)和增減原因）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出600萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.45%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)108.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.02%，主要是因?yàn)樗Y源開(kāi)發(fā)與利用的增加及水土保持和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的加強(qiáng)。
�。〝�(shù)據(jù)根據(jù)公開(kāi)05表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表填列，同時(shí)必須列明同比上年增減數(shù)據(jù)和增減原因）
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出600萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.66萬(wàn)元，占5.45%;衛(wèi)生健康（類）支出12.74萬(wàn)元，占2.12%;農(nóng)林水（類）支出538.03萬(wàn)元，占89.67%;住房保障（類）支出16.27萬(wàn)元，占2.71%。其他支出0.3萬(wàn)元，占0.05%。
（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減,要求到類級(jí)科目）
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為403.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為600萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.57%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為33.88萬(wàn)元，支出決算為32.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.88萬(wàn)元，支出決算為12.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.91%，決算數(shù)等小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持、水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為340.82萬(wàn)元，支出決算為538.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)本單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為16.26萬(wàn)元，支出決算為16.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出600.00萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)484.53萬(wàn)元，占基本支出的80.76%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)115.47萬(wàn)元，占基本支出的19.24%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（數(shù)據(jù)根據(jù)公開(kāi)06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表填列，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是是本單位本年度無(wú)出國(guó)出境安排。與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本單位本年度無(wú)出國(guó)出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于主厲行節(jié)約的要求。與上年相比減少1.04萬(wàn)元，減少96.30%,減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于主厲行節(jié)約的要求。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未配置公務(wù)用車。與上年相比增長(zhǎng)/減少0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)/減少0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本單位未配置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未配置公務(wù)用車。與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是本單位未配置公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（精確到個(gè)位數(shù)）,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)、支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓8人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心本單位（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛……（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是……支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑
1、三公經(jīng)費(fèi)所有文字說(shuō)明不得刪除（紅色文字可刪），必須按模板來(lái)，如無(wú)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)可填0；
2、每個(gè)科目都務(wù)必詳細(xì)列明與預(yù)算數(shù)對(duì)比和增減原因，與上年同比和增減原因；
3、數(shù)據(jù)參考公開(kāi)09表財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表，本段文字說(shuō)明數(shù)據(jù)務(wù)必與09表中的數(shù)據(jù)保持一致，特別是預(yù)算數(shù)；
4、公務(wù)用車保有量必填，如無(wú)公車，請(qǐng)?zhí)?輛；
5、三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（1、必須列明增減數(shù)據(jù)與具體增減原因，無(wú)增減也必須說(shuō)明原因；2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明；3、對(duì)于本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，應(yīng)表述為“本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。”）。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)……會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.64萬(wàn)元，用于開(kāi)展湖南省事業(yè)單位在崗人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為水利水電系列知識(shí)；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是……。
（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況，2、無(wú)數(shù)據(jù)也必須分項(xiàng)列明開(kāi)支0萬(wàn)元）
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額11.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
�。ㄕ少�(gòu)金額的計(jì)算口徑為：1、本部門(mén)納入2023年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額；2、無(wú)數(shù)據(jù)也建議不刪除該段話，全部填0萬(wàn)元。）
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（無(wú)數(shù)據(jù)也建議不刪除該段話，全部填0萬(wàn)元。）
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》和岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》文件精神，按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于全面開(kāi)展2023年財(cái)政績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，為高標(biāo)準(zhǔn)地完成本部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)工作，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案，并開(kāi)展相關(guān)工作，自評(píng)結(jié)果達(dá)到優(yōu)。已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購(gòu)：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分
附件
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
