2022年度
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所單位概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作。
�。ǘ﹨⑴c防汛抗旱事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工26人，其中實(shí)有在職干部職工24人，離退人員16人；實(shí)有事業(yè)編制人員18人，自籌人員共7人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)347.78萬(wàn)元（含非財(cái)政撥款結(jié)余57.58萬(wàn)元）。與上年相比，減少49.52萬(wàn)元，減少12.46%，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。
2022年度支出總計(jì)347.78萬(wàn)元。與上年相比，減少49.52萬(wàn)元，減少12.46%，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)290.21萬(wàn)元（不含非財(cái)政撥款結(jié)余），其中：財(cái)政撥款收入134.29萬(wàn)元，占46.27%；其他收入155.92萬(wàn)元，占53.73%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)347.78萬(wàn)元，其中：基本支出347.78萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)134.29萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加8.7萬(wàn)元,增加6.93%，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績(jī)效增加。
2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)134.29萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加6.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.93%，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績(jī)效增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出134.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的38.61%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加8.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績(jī)效增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出134.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.13萬(wàn)元，占10.52%；衛(wèi)生健康支出4.80萬(wàn)元，占3.57%；農(nóng)林水（類）支出108.57萬(wàn)元，占80.85%；住房保障支出6.78萬(wàn)元，占5.05%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為132.19元，支出決算數(shù)為134.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.59%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為14.13萬(wàn)元，支出決算為14.13萬(wàn)元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為4.90萬(wàn)元，支出決算為4.80萬(wàn)元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、農(nóng)林水（類）支出
年初預(yù)算為106.48萬(wàn)元，支出決算為108.57萬(wàn)元。完成預(yù)算的101.96%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中途人員增加。
4、住房保障支出
年初預(yù)算為6.78萬(wàn)元，支出決算為6.78萬(wàn)元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出134.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)127.07萬(wàn)元，占基本支出的94.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)7.21萬(wàn)元，占基本支出的5.37%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.49萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.73%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，今年無(wú)出國(guó)出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.49萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出，與上年相比減少0.09萬(wàn)元，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車配置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車配置。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓45人次，主要是防汛發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.21萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.34%。主要原因是：人員增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.25萬(wàn)元，用于召開七一黨建會(huì)議，人數(shù)為60人，內(nèi)容為七一退休黨員活動(dòng)日。開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度XXX、XXX 等XX 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金XX 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。
組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
�。ǹ�(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所2022年
評(píng)價(jià)報(bào)告綜述
為了強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金使用的科學(xué)化、合理化和精細(xì)化，對(duì)岳坊水庫(kù)服務(wù)所2022年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況及自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
一、部門整體支出基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況。
�。�1）部門職能職責(zé)
負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作；參與防汛抗旱事務(wù)性工作。
�。�2）機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成情況
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工22人，其中實(shí)有在職干部職工22人，離退人員16人；實(shí)有事業(yè)編制人員17人，自籌人員共5人。
�。ǘ╊A(yù)算資金使用管理情況。
1、預(yù)算支出組織管理機(jī)構(gòu)。
本單位成立了預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由所長(zhǎng)擔(dān)任，下設(shè)預(yù)算管理辦公室，成員包括綜合管理辦公室、工程運(yùn)行管理站，辦公室設(shè)在綜合管理辦公室。
2、預(yù)算資金和項(xiàng)目管理制度建設(shè)。
本單位制定了《岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》、《岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所預(yù)算績(jī)效管理制度》、《岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度》
3、部門整體支出資金管理及使用情況
2022年部門整體支出134.29萬(wàn)元，其中基本支出134.29萬(wàn)元，占總支出的100%。
基本支出
2022年部門基本支出134.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)127.07萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.69萬(wàn)元。資本支出0.52萬(wàn)元，2022年三公經(jīng)費(fèi)為0.184萬(wàn)元，其中公務(wù)用接待費(fèi)0.184萬(wàn)元。
（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成程度
�。�1）扎實(shí)穩(wěn)妥，搞好防汛抗旱工作
一是做好樞紐工程汛前檢查維修；二是對(duì)灌區(qū)水利工程進(jìn)行維修保養(yǎng)，以保證其安全度汛；三是進(jìn)一步修訂和完善了防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)一步落實(shí)防汛責(zé)任制。四是堅(jiān)持24小時(shí)防汛值班制度。五是科學(xué)合理地啟閉各節(jié)制閘，做到防汛、蓄水兩不誤。
�。�2）強(qiáng)化水源地保護(hù)，守護(hù)好一庫(kù)碧水
岳坊水庫(kù)是我縣飲用水源地，涉及飲水安全題。一是按照水源地保護(hù)區(qū)要求，新增標(biāo)識(shí)標(biāo)牌5塊，安裝隔離網(wǎng)3.5公里，二是做好水庫(kù)保潔工作，水庫(kù)垃圾打撈20余人次，投入凈化水質(zhì)魚200余公斤。三是強(qiáng)化巡邏、巡查，完善水庫(kù)安全措施，建立了與周邊村委、鄉(xiāng)政府聯(lián)防聯(lián)控的安全巡邏機(jī)制。
（3）強(qiáng)化巡邏、巡查，強(qiáng)化水庫(kù)安全管理
全年進(jìn)行庫(kù)區(qū)巡查800余次，出動(dòng)人員1600人次，勸退違法違規(guī)捕魚、釣魚人員40余起，收繳銷毀捕魚網(wǎng)10余副，對(duì)違法捕撈人員進(jìn)行批評(píng)教育，有效維護(hù)了水事秩序。特別是在防溺水工作上，暑假期間全所人員每天不定時(shí)進(jìn)行水庫(kù)巡邏，及時(shí)勸退水庫(kù)游玩水人員，實(shí)現(xiàn)年度溺水事故零發(fā)生。
部門整體支出預(yù)期目標(biāo)全部達(dá)成，通過(guò)各項(xiàng)工作的實(shí)施，促進(jìn)了步仙鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)居民的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障水庫(kù)周邊居民的生命安全。充分達(dá)到了各項(xiàng)工作的任務(wù)目標(biāo)及預(yù)期成效。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則：客觀評(píng)價(jià)、實(shí)事求是。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)依據(jù)：以取得成果為依據(jù)。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系：共分為3個(gè)指標(biāo)分類，2項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)，7項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，13項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。
�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn):1、根據(jù)完成工作任務(wù)和取得工作成績(jī)進(jìn)行比較研究。2.問(wèn)卷調(diào)查，對(duì)受益對(duì)象和社會(huì)公眾進(jìn)行滿意度調(diào)查。
�。ㄎ澹┙M織實(shí)施：成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)投入、產(chǎn)出和效果進(jìn)行全方位評(píng)價(jià)。
�。┓治鲈u(píng)價(jià)：按照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)逐條研判打分。
報(bào)告出具：據(jù)實(shí)反應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效情況。
三、部門整體支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)小組通過(guò)檢查項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，合理分析相關(guān)材料，形成績(jī)效自評(píng)結(jié)論。防汛項(xiàng)目從可持續(xù)發(fā)展角度而言，整體發(fā)揮的社會(huì)效益明顯，一是水庫(kù)安全形勢(shì)持續(xù)向好。二是水庫(kù)巡邏全面加強(qiáng)。三是水庫(kù)周邊居民水源保護(hù)意識(shí)有所提升。四是水庫(kù)水資源效能提升。五是年度節(jié)水量達(dá)標(biāo)。保障步仙鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)居民生活用水和農(nóng)田灌溉用水。促進(jìn)了岳陽(yáng)縣的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。經(jīng)評(píng)價(jià)小組綜合分析，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因
2022年度我單位所有資金均能夠嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。但由于防汛項(xiàng)目資金不足，覆蓋面不夠，一定程度上影響了績(jī)效目標(biāo)的完成。2023年，我單位將繼續(xù)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，希望能夠得到更多的專項(xiàng)資金支持，爭(zhēng)取達(dá)到更好的績(jī)效目標(biāo)。
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)水庫(kù)服務(wù)所
2023年10月07日
