岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
2023年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10,一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2023年度預(yù)算公開說明
一、單位基本概況
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本單位的主要職能職責(zé)是1.負責(zé)全縣水資源與水土保持動態(tài)監(jiān)測、調(diào)查、技術(shù)審查、編制水資源保護與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調(diào)查和監(jiān)測、負責(zé)全縣水資源費和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費征收。2.負責(zé)對全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設(shè)項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個即：辦公室、財務(wù)組、收費組、監(jiān)測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機構(gòu)。共有干部職工60人，其中實有在職干部職工32人、退休人員28人；實有事業(yè)編制37人,編外人員13人。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算403.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款403.85萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入145萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件11、12、16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少23.55萬元，主要是因為人員減少共3人。
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2023年本單位支出預(yù)算403.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出33.88萬元、衛(wèi)生健康支出12.88萬元，農(nóng)林水支出340.82萬元，住房保障支出16.27萬元。。支出較去年減少23.55萬元，其中基本支出減少4.71萬元，項目支出減少18.84萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少3人。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算403.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出21.69萬元、占5.37%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.84萬元，占2.68%；事業(yè)單位醫(yī)療12.88萬元，占3.19%；其他社會保障和就業(yè)支出1.36萬元，占0.34%。住房公積金16.26萬元，占4.03%；水土保持84萬元，占20.8%；水資源節(jié)約管理與保護256.82萬元，占63.59%具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為249.85萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為154萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。運行維護經(jīng)費154萬元，主要用于水資源與水土保持節(jié)約管理與保護等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
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本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.56萬元，比上一年增加7.6萬元，增加58.64%。主要原因是預(yù)算口徑不同（2023年機關(guān)運行經(jīng)費含公務(wù)員交通補貼）。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.08萬元，降低7.41%，主要原因是人員減少3人。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
培訓(xùn)費預(yù)算0.71萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)37人，內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn)；
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2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為403.85萬元，其中，基本支出249.85萬元，項目支出154萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心預(yù)算公開表格
