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岳陽縣鐵山渠道管理所2023年度單位預算
來源:水利局   2023-01-10
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  岳陽縣鐵山渠道管理所2023年度單位預算

  岳陽縣鐵山渠道管理所

  2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、負責鐵山灌區(qū)南干渠岳陽縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護管理;

  2、承擔鐵山南灌區(qū)岳陽縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉;

  3、負責管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運行;配合縣政府抓好受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水費收繳;

  4、直接參與放水抗旱工作。

 。ǘC構(gòu)設置

  我所共有干部職42人,其中實有在職干部職工33人,離退人員9人;實有事業(yè)編制人員31人,自籌人員共1人,“三性”用工1 人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算331.94萬元,其中,一般公共預算撥款331.94萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。)收入較去年增加25.81萬元,主要是因為人員工資調(diào)整、年終績效增加等。

  (二)支出預算

  2023年本單位支出預算331.94萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)支出30.90萬元、衛(wèi)生健康支出17.27萬元、農(nóng)林水支出261.96萬元、住房保障支出21.81萬元。(按類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加25.81萬元,其中基本支出增加25.81萬元,項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資調(diào)整、年終績效增加等,項目支出無增加/減少。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算331.94萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出30.90萬元,占9.3%;衛(wèi)生健康支出17.27萬元,占5.2%;農(nóng)林水支出261.96萬元,占79%;住房保障支出21.81萬元,占6.50%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為331.94萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年度本單位無項目預算。

  四、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款37.26萬元,比上一年增加20.52萬元,增加122.58%。主要原因是增加了公務交通補貼。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.4萬元,其中,公務接待費1.4萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少3.77萬元,降低100%,主要原因是爭取了公務交通補貼還是別的原因。

  (三)一般性支出情況

  2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動;培訓費預算0.99萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)31人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓;

 。ㄋ模┱少徢闆r

  2023年度本單位未安排政府采購預算。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛2輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2023年擬報廢處置公務用車1輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛

  2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。(沒有處置或新增計劃的也需說明“2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等!保

  (六)預算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為331.94萬元,其中,基本支出331.94萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  單位預算公開表格

岳陽縣鐵山渠道管理所2023年預算公開表格.xlsx