岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、負(fù)責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)水庫水事調(diào)度,維護(hù)水大壩、渠道及電站安全運(yùn)行等事務(wù)性工作;參與防汛抗旱事務(wù)性工作,確保水庫保護(hù)范圍內(nèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。
3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進(jìn)行水力發(fā)電。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。大坳水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、電站、大壩、渠道
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算171.48萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款171.48萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少3萬元,主要是因?yàn)槁毠るx職。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算171.48萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出21萬元,衛(wèi)生健康支出7.98萬元,農(nóng)林水支出132.42萬元,住房保障支出10.08萬元。支出較去年減少3萬元,其中基本支出減少3萬元,項(xiàng)目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槁毠るx職。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算171.48萬元,其中,水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出132.42萬元,占77.2%;事業(yè)單位醫(yī)療支出7.98萬元,占4.7%;住房公積金支出10.08萬元,占5.9%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.44萬元,占7.8%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.72萬元,占3.9%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.84萬元,占0.5%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為150.48萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)21萬元,主要用于水庫正常運(yùn)行維護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.78萬元,比上一年減少0.32萬元,降低4.1%。主要原因是人員離職。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.65萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.03萬元,降低4.6%,主要原因是人員離職。
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本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.45萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)26人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn);2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為171.48萬元,其中,基本支出150.48萬元,項(xiàng)目支出21萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件:岳陽縣大坳水庫服務(wù)所預(yù)算公開表格