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岳陽縣水利局2021年整體支出績效評價自評報告
來源:水利局   2022-07-15 09:49
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部門(單位)名稱:    岳陽縣水利局

預(yù) 算 編 碼:   421001

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組

報告日期:  2022 年  6 月 30  日

岳陽縣財政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

楊志軍

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7628577

人員編制

136

實有人數(shù)

136

職能職責(zé)概述

縣水利局主管全縣水行政工作,擔(dān)負(fù)著防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理、農(nóng)村供水等職能工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:確保防洪渡汛,提高抗旱能力、保證全縣人民生命財產(chǎn)安全;

任務(wù)2:增加引水蓄水、對中小河流進(jìn)行治理,改善供水條件,促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn),改善農(nóng)村飲水安全。

任務(wù)3:發(fā)揮水利工作職能作用,服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

1、做到了防汛與抗旱并舉,全面提高了水旱災(zāi)害防御能力,確保了全縣人民生命財產(chǎn)安全;

2、對小型水庫進(jìn)行了除險加固,對中小河流進(jìn)行了治理,新建了一批農(nóng)村飲水安全設(shè)施,并對部分水利設(shè)施進(jìn)行了維修改造,增加了引水蓄水、改善了供水條件,改善了農(nóng)村飲水安全。

3、發(fā)揮水利工作職能,加強(qiáng)了水政水資源管理,認(rèn)真做好了水資源保護(hù)、開發(fā)、利用等水務(wù)工作。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

27439.33

17751.32

8280.74

100

1307.26

1、局機(jī)關(guān)

27439.33

17751.32

8280.74

100

1307.26

2、二級機(jī)構(gòu)

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

24279.23

1793.16

1089.79

703.37

22486.07

3160.10

3160.10

1、局機(jī)關(guān)

24279.23

1793.16

1089.79

703.37

22486.07

3160.10

3160.10

2、二級機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

6.66

6.66

1、局機(jī)關(guān)

6.66

6.66

二級機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

361.35

361.35

1、局機(jī)關(guān)

361.35

361.35

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)任務(wù)1:確保防洪渡汛,提高抗旱能力、  保證全縣人民生命財產(chǎn)安全;

任務(wù)2:小型水庫進(jìn)行了除險加固,增加引水蓄水,對中小河流進(jìn)行治理,改善供水條件,促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn),實現(xiàn)居民飲水安全。

任務(wù)3:發(fā)揮水務(wù)工作職能作用,服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

1、防汛與抗旱并舉,全面提高了水旱災(zāi)害防御能力,確保了全縣人民生命財產(chǎn)安全。

2、對小型水庫進(jìn)行了除險加固,對中小河流進(jìn)行了治理,新建了一批農(nóng)村飲水安全設(shè)施,并對部分水利設(shè)施進(jìn)行了維修改造,增加了引水蓄水、改善了供水條件,改善了農(nóng)村飲水安全。

3、發(fā)揮水務(wù)工作職能,加強(qiáng)了水政水資源管理,認(rèn)真做好了水資源保護(hù)、開發(fā)、利用等水務(wù)工作。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

水利工程汛期

達(dá)到渡汛安全

100%

水利工程建設(shè)

達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)

100%

數(shù)量指標(biāo)

防汛抗旱覆蓋

全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)

100%

完成年度水利

工程建設(shè)項目

100%

時效指標(biāo)

各項工作按計劃日程開展

100%

成本指標(biāo)

全年財政整體支出24279.23萬元

24279.23萬元

社會效益

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

充分發(fā)揮水務(wù)職能,確保安全渡汛、提高抗災(zāi)能力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收,促進(jìn)農(nóng)村飲水安全得到改善,服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

效益明顯

效益明顯

農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。

效益明顯

效益明顯

發(fā)展綠色農(nóng)業(yè),改善農(nóng)村飲水、用水條件,保障農(nóng)村飲水安全。

效益明顯

效益明顯

社會公眾比較滿意

98%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

姜宏毅

局長

岳陽縣水利局

劉  毅

副局長

岳陽縣水利局

楊志軍

財務(wù)股股長

岳陽縣水利局

晏志軍

財務(wù)股副股長

岳陽縣水利局

評價組組長(簽字):

同意以上自評意見。

年    月    日

部門(單位)意見:

同意以上自評意見。

年    月    日

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見:

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月   日

填報人(簽名): 梁麗君                     聯(lián)系電話:0730-7628577

部門整體支出績效評價評分表

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

(15分)

預(yù)算配置

(15分)

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

人員編制數(shù)136人,其中財政供養(yǎng)人數(shù)72人,在職136人

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分;

“三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

本年度6.66萬元-上年度6.66萬元=0萬元,變動率0

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

5

5

重點項目預(yù)算安排22486.07萬元,重點支出安排22486.07萬元,安排率100%

過  程

(40分)

預(yù)算執(zhí)行

(15分)

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

3

3

本年度部門預(yù)算沒有調(diào)整。預(yù)算調(diào)整率為0%

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

3

3

三月底專項資金下達(dá)率50%;6月底專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

資金結(jié)余

無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

3

3

本年度資金無結(jié)余

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分;

每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

6

預(yù)算數(shù)11萬元,實際支出6.66萬元,控制率<100%

預(yù)算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

制定了《財務(wù)管理制度》、《票據(jù)管理制度》等制度,相關(guān)制度合法合規(guī)完整,執(zhí)行有效。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

支出符合相關(guān)法律法規(guī)和制度,撥付程序規(guī)范,手續(xù)完整,符合部門預(yù)算批復(fù)用途;資金使用規(guī)范,無違規(guī)行為

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分;

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。

3

3

按照規(guī)范的時限、內(nèi)容公開預(yù)決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)信息,內(nèi)容真實、完整、準(zhǔn)確。

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分;

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

3

政府采購預(yù)算項目數(shù)1 個,實際政府采購項目數(shù)1個,執(zhí)行率100%

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

3

公務(wù)消費刷卡支出0元,授權(quán)支付總額0元,刷卡率100%(備注:公務(wù)消費支出均轉(zhuǎn)賬支付)

過  程

(40分)

資產(chǎn)管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

2

制度體系健全完整,執(zhí)行有效

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整;

②資產(chǎn)配置合理;

③資產(chǎn)處置規(guī)范;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整,使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

3

3

資產(chǎn)都在利用中,利用率100%

產(chǎn)  出(25分)

職責(zé)履行

(25分)

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)2018年縣機(jī)發(fā)58號《全面建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)

社會效益

5

充分發(fā)揮水利職能,確保安全渡汛、提高抗災(zāi)能力是,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收,促進(jìn)農(nóng)村飲水安全得到改善,服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

生態(tài)效益

5

發(fā)展綠色農(nóng)業(yè),改善農(nóng)村飲水、用水條件,保障農(nóng)村飲水、用水安全

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%(含)以上計5分;

85%(含)-95%,計3分;

75%(含)-85%,計1分;

低于75%計0分。

5

5

通過問卷調(diào)查,社會公眾對本單位的工作滿意度達(dá)98%以上

總 分

100

98

五、評價報告綜述(文字部分)

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

(二)專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

(二)專項管理情況分析

四、部門(單位)整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。

岳陽縣水利局2021年評價報告綜述.docx