部門(單位)名稱: 岳陽縣水利局
預(yù) 算 編 碼: 421001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期: 2022 年 6 月 30 日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
楊志軍 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
0730-7628577 |
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人員編制 |
136 |
實有人數(shù) |
136 |
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職能職責(zé)概述 |
縣水利局主管全縣水行政工作,擔(dān)負(fù)著防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理、農(nóng)村供水等職能工作 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:確保防洪渡汛,提高抗旱能力、保證全縣人民生命財產(chǎn)安全; 任務(wù)2:增加引水蓄水、對中小河流進(jìn)行治理,改善供水條件,促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn),改善農(nóng)村飲水安全。 任務(wù)3:發(fā)揮水利工作職能作用,服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
1、做到了防汛與抗旱并舉,全面提高了水旱災(zāi)害防御能力,確保了全縣人民生命財產(chǎn)安全; 2、對小型水庫進(jìn)行了除險加固,對中小河流進(jìn)行了治理,新建了一批農(nóng)村飲水安全設(shè)施,并對部分水利設(shè)施進(jìn)行了維修改造,增加了引水蓄水、改善了供水條件,改善了農(nóng)村飲水安全。 3、發(fā)揮水利工作職能,加強(qiáng)了水政水資源管理,認(rèn)真做好了水資源保護(hù)、開發(fā)、利用等水務(wù)工作。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
27439.33 |
17751.32 |
8280.74 |
100 |
1307.26 |
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1、局機(jī)關(guān) |
27439.33 |
17751.32 |
8280.74 |
100 |
1307.26 |
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2、二級機(jī)構(gòu) |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
24279.23 |
1793.16 |
1089.79 |
703.37 |
22486.07 |
3160.10 |
3160.10 |
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1、局機(jī)關(guān) |
24279.23 |
1793.16 |
1089.79 |
703.37 |
22486.07 |
3160.10 |
3160.10 |
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2、二級機(jī)構(gòu) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
6.66 |
6.66 |
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1、局機(jī)關(guān) |
6.66 |
6.66 |
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二級機(jī)構(gòu) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
361.35 |
361.35 |
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1、局機(jī)關(guān) |
361.35 |
361.35 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)任務(wù)1:確保防洪渡汛,提高抗旱能力、 保證全縣人民生命財產(chǎn)安全; 任務(wù)2:小型水庫進(jìn)行了除險加固,增加引水蓄水,對中小河流進(jìn)行治理,改善供水條件,促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn),實現(xiàn)居民飲水安全。 任務(wù)3:發(fā)揮水務(wù)工作職能作用,服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。 |
1、防汛與抗旱并舉,全面提高了水旱災(zāi)害防御能力,確保了全縣人民生命財產(chǎn)安全。 2、對小型水庫進(jìn)行了除險加固,對中小河流進(jìn)行了治理,新建了一批農(nóng)村飲水安全設(shè)施,并對部分水利設(shè)施進(jìn)行了維修改造,增加了引水蓄水、改善了供水條件,改善了農(nóng)村飲水安全。 3、發(fā)揮水務(wù)工作職能,加強(qiáng)了水政水資源管理,認(rèn)真做好了水資源保護(hù)、開發(fā)、利用等水務(wù)工作。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
水利工程汛期 達(dá)到渡汛安全 |
100% |
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水利工程建設(shè) 達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
防汛抗旱覆蓋 全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
100% |
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完成年度水利 工程建設(shè)項目 |
100% |
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時效指標(biāo) |
各項工作按計劃日程開展 |
100% |
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成本指標(biāo) |
全年財政整體支出24279.23萬元 |
24279.23萬元 |
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社會效益 經(jīng)濟(jì)效益 生態(tài)效益 社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
充分發(fā)揮水務(wù)職能,確保安全渡汛、提高抗災(zāi)能力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收,促進(jìn)農(nóng)村飲水安全得到改善,服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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發(fā)展綠色農(nóng)業(yè),改善農(nóng)村飲水、用水條件,保障農(nóng)村飲水安全。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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社會公眾比較滿意 |
98% |
98% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu) |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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姜宏毅 |
局長 |
岳陽縣水利局 |
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劉 毅 |
副局長 |
岳陽縣水利局 |
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楊志軍 |
財務(wù)股股長 |
岳陽縣水利局 |
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晏志軍 |
財務(wù)股副股長 |
岳陽縣水利局 |
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評價組組長(簽字): 同意以上自評意見。 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 同意以上自評意見。 年 月 日 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 梁麗君 聯(lián)系電話:0730-7628577
附
部門整體支出績效評價評分表
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 (15分) |
預(yù)算配置 (15分) |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
人員編制數(shù)136人,其中財政供養(yǎng)人數(shù)72人,在職136人 |
“三公經(jīng)費” 變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分; “三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
本年度6.66萬元-上年度6.66萬元=0萬元,變動率0 |
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重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
重點項目預(yù)算安排22486.07萬元,重點支出安排22486.07萬元,安排率100% |
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過 程 (40分) |
預(yù)算執(zhí)行 (15分) |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
本年度部門預(yù)算沒有調(diào)整。預(yù)算調(diào)整率為0% |
支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。 |
3 |
3 |
三月底專項資金下達(dá)率50%;6月底專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
3 |
本年度資金無結(jié)余 |
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“三公經(jīng)費” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分; 每超過一個百分點扣1分,扣完為止。 |
6 |
6 |
預(yù)算數(shù)11萬元,實際支出6.66萬元,控制率<100% |
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預(yù)算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分; ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
制定了《財務(wù)管理制度》、《票據(jù)管理制度》等制度,相關(guān)制度合法合規(guī)完整,執(zhí)行有效。 |
|
資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證; ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
支出符合相關(guān)法律法規(guī)和制度,撥付程序規(guī)范,手續(xù)完整,符合部門預(yù)算批復(fù)用途;資金使用規(guī)范,無違規(guī)行為 |
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分; ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。 |
3 |
3 |
按照規(guī)范的時限、內(nèi)容公開預(yù)決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)信息,內(nèi)容真實、完整、準(zhǔn)確。 |
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政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
政府采購預(yù)算項目數(shù)1 個,實際政府采購項目數(shù)1個,執(zhí)行率100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
公務(wù)消費刷卡支出0元,授權(quán)支付總額0元,刷卡率100%(備注:公務(wù)消費支出均轉(zhuǎn)賬支付) |
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過 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
2 |
制度體系健全完整,執(zhí)行有效 |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 |
4 |
4 |
資產(chǎn)保存完整,使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
資產(chǎn)都在利用中,利用率100% |
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產(chǎn) 出(25分) |
職責(zé)履行 (25分) |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
根據(jù)2018年縣機(jī)發(fā)58號《全面建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算 |
5 |
5 |
無 |
建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
無 |
|||
《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
無 |
|||
省市縣重點民生實事完成情況 |
2 |
2 |
無 |
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省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
無 |
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其他工作實績指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
無 |
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效 果 (20分) |
履職效益 (20分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
15 |
5 |
農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì) |
|
社會效益 |
5 |
充分發(fā)揮水利職能,確保安全渡汛、提高抗災(zāi)能力是,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收,促進(jìn)農(nóng)村飲水安全得到改善,服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展 |
||||
生態(tài)效益 |
5 |
發(fā)展綠色農(nóng)業(yè),改善農(nóng)村飲水、用水條件,保障農(nóng)村飲水、用水安全 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
通過問卷調(diào)查,社會公眾對本單位的工作滿意度達(dá)98%以上 |
||
總 分 |
100 |
98 |
五、評價報告綜述(文字部分)
一、部門(單位)概況
(一)部門(單位)基本情況
(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
二、部門(單位)整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
(二)專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2、專項資金實際使用情況分析
3、專項資金管理情況分析
三、部門(單位)專項組織實施情況
(一)專項組織情況分析
(二)專項管理情況分析
四、部門(單位)整體支出績效情況
五、存在的主要問題
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。