岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)服務(wù)所2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
。ㄋ模┱少(gòu)情況
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
五、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十八、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)田灌溉。云水電站的發(fā)電,確保正常運(yùn)行。承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我所共有干部職工20人,其中實(shí)有在職干部職工20人,離退人員11人;實(shí)有事業(yè)編制人員5人,自籌人員共4人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)47.67萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款47.67萬(wàn)元。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)47.67萬(wàn)元,其中:工資福利支出44.97萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2.70萬(wàn)元.
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款收入47.67萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為47.67萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出44.97萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出2.70萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目支出
本年度年初無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.70萬(wàn)元,與去年基本持平。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.23萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。項(xiàng)目支出2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。主要是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支,公車(chē)改革后本單位保有公務(wù)用車(chē)數(shù)量0臺(tái),無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出,也無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃。
(三)一般性支出情況
2022年本部門(mén)本年度無(wú)會(huì)議和培訓(xùn)安排,會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)會(huì)議要求;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展培訓(xùn)0次,人數(shù)0人,無(wú)內(nèi)容;無(wú)擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模┱少(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0萬(wàn)元,貨物類(lèi)0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。