岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
（正文）
岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)水庫水事調(diào)度，維護水大壩、渠道及電站安全運行等事務(wù)工作；參與防汛抗旱事務(wù)性工作，確保水庫保護范圍內(nèi)人民生命財產(chǎn)安全。
2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。
3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進行水力發(fā)電。
4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖，凈化水質(zhì)。
(二) 機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大坳水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個包括：辦公室、財務(wù)組、電站組、大壩組、渠道組。共有干部職工31人，其中實有在職干部職工31人，離退人員21人；實有事業(yè)編制人員25人，自籌人員共6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2022年本單位預(yù)算數(shù)174.1萬元， 其中一般公共預(yù)算撥款174.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加6.96萬元，主要是人員收入預(yù)算增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年年本單位支出預(yù)算174.10萬元，其中，社會保障和就業(yè)20.32萬元，衛(wèi)生健康6.91萬元，農(nóng)林水137.12萬元，住房保障9.75萬元。支出較去年增加6.96萬元，主要是基本支出預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算174.10萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出20.32萬元，占11.67%；衛(wèi)生健康支出6.91萬元，占3.97%；農(nóng)林水支出137.12萬元，占78.76%，住房保障支出9.75萬元，占5.60%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為153.10萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出145萬元，商品和服務(wù)支出8.10萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本單位項目支出預(yù)算數(shù)為21.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：渠道養(yǎng)護支出21萬元，主要用于渠道養(yǎng)護等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.1萬元，和上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.68萬元，其中，公務(wù)接待費0.68萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。主要是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控業(yè)務(wù)招待費開支，公車改革后本單位保有公務(wù)用車數(shù)量0臺，無公務(wù)用車購置及運行費支出，也無出國出境計劃。
（三）一般性支出情況
2022年本單位會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.47萬元，擬開展培訓(xùn)一次，人數(shù)26人，內(nèi)容為用于湖南省事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類預(yù)算0 萬元，貨物類預(yù)算0萬元，服務(wù)類預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2021年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量0輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車輛0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為174.10萬元，其中，基本支出153.10萬元，項目支出21.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 預(yù)算公開表格
