岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
。ㄋ模┱少(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
(正文)
第一部分岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2022年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
本單位的主要職能職責(zé)是1.負(fù)責(zé)全縣水資源與水土保持動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、技術(shù)審查、編制水資源保護(hù)與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配、儲(chǔ)量調(diào)查和監(jiān)測(cè)、負(fù)責(zé)全縣水資源費(fèi)和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)征收。2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)即:辦公室、財(cái)務(wù)組、收費(fèi)組、監(jiān)測(cè)組、巡查組。本單位屬水利局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。共有干部職工74人,其中實(shí)有在職干部職工47人、退休人員27人;實(shí)有事業(yè)編制54人(其中40人為事業(yè)編制人員、14人為自收自支事業(yè)編)、編外人員13人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2022年本單位收入預(yù)算427.40萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款427.40萬元。收入較上年增加9.20萬元,增加2.2%,主要是人員工資普調(diào)。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算數(shù)427.40萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)27.81萬元,衛(wèi)生健康11.44萬元,農(nóng)林水372.00萬元,住房保障16.15萬元。支出較上年增加9.20萬元,增加2.2%。主要是因?yàn)槿藛T工資普調(diào)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算427.40萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)27.81萬元,占6.51%,衛(wèi)生健康11.44萬元,占2.68%,農(nóng)林水372.00萬元,占87.04%,住房保障16.15萬元,占3.77%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С
2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為254.56萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出241.60萬元,商品和服務(wù)支出12.96萬元。
。ǘ╉(xiàng)目支出
2022年年初預(yù)算數(shù)為172.84萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:水土保持監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)75萬元,主要用于水資源與水土保持監(jiān)測(cè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);水土保持監(jiān)測(cè)定額補(bǔ)助84萬元,主要用于水土保持監(jiān)測(cè)定額補(bǔ)助;其他類支出13.83萬元,主要用于滿足經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年的本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款12.96萬元,與上年預(yù)算持平,主要是因?yàn)槲覇挝环e極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.08萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平,主要是因?yàn)槲覇挝环e極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(四)政府采購(gòu)情況
2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2021年12月31日,本單位公務(wù)用車保有量0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為427.4萬元,其中,基本支出254.56萬元,項(xiàng)目支出172.84萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 預(yù)算公開表格