无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

岳陽縣新墻水庫管理所2022年度部門預(yù)算公開
來源:水利局   2021-11-19 09:24
瀏覽量:1 | | | |

  岳陽縣新墻水庫管理所2022年度部門預(yù)算公開


  目錄

  第一部分  部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  (四)政府采購情況

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預(yù)算公開表格

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  六、財(cái)政撥款收支總表

  七、一般公共預(yù)算支出表

  八、一般公共預(yù)算基本支出表

  九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  十六、政府性基金預(yù)算支出表

  十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

  二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  二十二、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表

  第一部分 部門預(yù)算公開說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。薄⒇(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)庫區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作;

  3、負(fù)責(zé)水庫大壩、引水工程、供水工程及庫區(qū)灌溉工程與附屬物的維護(hù)和管理工作。

  4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。

  5、完成上級主管部門交辦的其他事務(wù)性工作。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣新墻水庫管理所內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè):綜合辦公室、工程管理室、水源保護(hù)室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  岳陽縣新墻水庫管理所只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算114.84萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款114.84萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少15.06萬元,主要原因是人員收入預(yù)算減少。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本單位支出預(yù)算114.84萬元,其中,社會保障和就業(yè)12.19萬元,衛(wèi)生健康4.15萬元,農(nóng)林水92.65萬元,住房保障5.85萬元。支出較去年減少15.06萬元,主要原因人員收入預(yù)算減少。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算114.84萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出12.19萬元,占10.61%;衛(wèi)生健康支出4.15萬元,占3.61%;農(nóng)林水支出92.65萬元,占80.68%;住房保障支出5.85萬元,占5.1%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)93.04萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算21.8萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:其他支出21.8萬元,主要用于庫區(qū)周邊淹沒補(bǔ)償?shù)确矫妗?/p>

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年本單位無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.18萬元,與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.43萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.43萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。與上年持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.2萬元,擬開展事業(yè)單位在崗人員培訓(xùn),人數(shù)16人,內(nèi)容為事業(yè)單位在崗人員培訓(xùn)學(xué)習(xí);擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為114.84萬元,其中,基本支出93.04萬元,項(xiàng)目支出21.8萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分  預(yù)算公開表格

  岳陽縣新墻水庫管理所2022年度部門預(yù)算公開表.xlsx