岳陽縣水利局（本級）2022年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十二、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十四、一般公共預算“三公”經費支出表
十五、政府性基金預算支出表
十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十八、國有資本經營預算表
十九、財政專戶管理資金預算支出表
二十、專項資金預算匯總表
二十一、其他項目支出績效目標表
二十二、部門整體支出績效目標表
（正文）
岳陽縣水利局2022年度部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責流域、區(qū)域以及調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作，指導全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導實施，按縣政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督和運行管理。
4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。
5、負責節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，落實和推動節(jié)水型社會建設工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
7、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。負責河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強縣域范圍內洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔河(湖)長制組織實施具體工作。
8、指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施水利基礎設施網(wǎng)絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
9、負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作和重點水土保持建設項目的實施。
10、指導農村水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。落實農村飲水安全工程建設管理工作和節(jié)水灌溉有關工作。推進農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。負責農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。
11、指導水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關政策并監(jiān)督，組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務中心。
12、配合協(xié)調重大涉水違法事件的查處，負責本轄區(qū)范圍內的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作。
14、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。按規(guī)定承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
16、職能轉變�？h水利局應切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護，堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經濟社會發(fā)展提供水安全保障。
(二) 機構設置
局機關本級內設機構13個:辦公室、財務股、人事股、政策法規(guī)股(行政審批股)、水利工程建設管理和監(jiān)督股（岳陽縣水利水電質量監(jiān)督站）、水利工程運行管理股、規(guī)劃計劃股、河長制工作和河湖管理股、水土保持股、水資源管理股、岳陽縣水旱災害防御事務中心（岳陽縣水利經濟服務中心）、岳陽縣水利建設項目服務中心、機關黨委。二級機構10個:岳陽縣岳坊水庫服務所、岳陽縣大坳水庫服務所、岳陽縣云段水庫服務所、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務隊）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農村飲水安全水質檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣水利水電勘測設計院有限公司 。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1）岳陽縣水利局部門本級
2）岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊
3）岳陽縣農村飲水安全水質檢測中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預算包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,030.46萬元，其中，一般公共預算撥款1,030.46萬元、政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元 。收入較去年增加59.44萬元，主要是年終績效獎金提標及人員工資提標。
（二）支出預算
2022年本部門支出預算1030.46萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出73.44萬元，衛(wèi)生健康支出35.80萬元，農林水支出870.68萬元，住房保障支出50.54萬元。支出較去年增加59.44萬元，主要是年終績效獎金提標及人員工資提標。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1030.46萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出73.44萬元，占7.13%；衛(wèi)生健康支出35.80萬元，占3.47%；農林水支出870.68萬元，占84.49%；住房保障支出50.54萬元，占4.91%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數(shù)785.44萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算245.02萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中： 按項目管理的工資福利支出支出100.50萬元，主要用于水政執(zhí)法人員經費方面；按項目管理的商品和服務支出支出144.52萬元，主要用于水政執(zhí)法差旅交通及農村飲水水質檢測專用材料等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費 2022年本部門機關本級、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣農村飲水安全水質檢測中心3家行政事業(yè)單位的機關運行經費37.58萬元，比上年預算減少11.26萬元，下降23%，主要是本單位厲行節(jié)約、人員減少經費按比例減少。
（二）“三公”經費預算 2022年本部門機關本級、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣農村飲水安全水質檢測中心3家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數(shù)為10.00萬元，其中，公務接待費10.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平，主要是本單位厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費的列支。
（三）一般性支出情況 2022年本部門無會議費預算；培訓費預算2.19萬元，擬開展水行政管理、水政執(zhí)法培訓，人數(shù)20人，內容為學習水法、行政法等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
（四）政府采購情況 2022年本部門政府采購預算總額16.15萬元，其中，貨物類采購預算10.00萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算6.15萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年無新增配置公務車輛、無新增配置單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備的預算。
（六）預算績效目標說明本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1030.46萬元，其中，基本支出785.44萬元，項目支出245.02萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
岳陽縣水利局（本級）2022部門預算公開表.xlsx
附件：