目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；a(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估,收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實施。
7.實施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對新品種、新技術(shù)的實驗、示范、推廣和利用,引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)全縣生豬定點屠宰廠(場、點)宰點設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣,可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項目的實施,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
11.承擔(dān)農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)民素質(zhì)教育,農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓(xùn),農(nóng)民體育健身活動,承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會,農(nóng)科教結(jié)合組織實施,農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12.組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機操作人員的培訓(xùn)考試,農(nóng)機技術(shù)檢測,農(nóng)機事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理,農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi),引進(jìn)農(nóng)機新機具、新技術(shù)等工作。
13.負(fù)責(zé)原種場區(qū)域財源建設(shè)、計劃生育、社會治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才,推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配,承擔(dān)品種區(qū)域試驗；良種經(jīng)營,根據(jù)市場需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營工作；
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒炁c示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險工作辦公室、人事股、機關(guān)黨委等17個股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個非獨立核算二級機構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站8個獨立核算的二級機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。本決算報告為局本級及二級機構(gòu)匯總決算。
第二部分 部門決算表
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第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計21989.18萬元。與上年相比，增加4393.03萬元，增長24.96%，主要是因為各級財政加大了對項目的投入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計21201.04萬元，其中：財政撥款收入19918.89萬元，占93.95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1282.15萬元，占6.05%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計20910.81萬元，其中：基本支出3463.42萬元，占16.56%；項目支出17447.4萬元，占83.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計19919.25萬元，與上年相比，增加4868.9萬元,增長32.35%，主要是因為各級財政加大了對項目的投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出19919.25萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加4869.26萬元，增長24.44%，主要是因為根據(jù)項目資金達(dá)到情況及項目實施進(jìn)度，加快了對項目資金的撥付。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出19919.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出394.44萬元，占1.98%；社會保障和就業(yè)（類）支出267.49萬元，占1.34%；衛(wèi)生健康（類）支出98.16萬元，占0.5%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2591.53萬元，占13.01%；農(nóng)林水（類）支出13312.56萬元，占66.83%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出9.9萬元，占0.05%；自然資源海洋氣象（類）支出47.88萬元，占0.24%；住房保障（類）支出127.63萬元，占0.64%；糧油物資儲備（類）支出508萬元，占2.55%；其他（類）支出2561.66萬元，占12.86%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2525.23萬元，支出決算數(shù)為19919.25萬元，完成年初預(yù)算的788.80%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為185.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣本級增加考核獎金、項目前期經(jīng)費等支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級財政根據(jù)項目開展進(jìn)度增加項目支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為182.57萬元，支出決算為179.86萬元，完成年初預(yù)算的98.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級財政根據(jù)業(yè)務(wù)開展進(jìn)度增加支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級財政根據(jù)退休人員變動情況增加基本支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級財政根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況增加基本支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為11.41萬元，支出決算為11.3萬元，完成年初預(yù)算的99.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為83.93萬元，支出決算為83.93萬元，完成年初預(yù)算的100%
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為13.06萬元，支出決算為14.23萬元，完成年初預(yù)算的108.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為522萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為665.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為60.42萬元，支出決算為56.05萬元，完成年初預(yù)算的92.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
14、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1347.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1394.52萬元，支出決算為1694.26萬元，完成年初預(yù)算的121.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位人員增減變動、職工工資普調(diào)、以及實際工作需要增加預(yù)算支出。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為12萬元，支出決算為7.28萬元，完成年初預(yù)算的60.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為156.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度縣級財政根據(jù)業(yè)務(wù)開展進(jìn)度增加支出。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為89萬元，支出決算為530.74萬元，完成年初預(yù)算的596.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。
年初預(yù)算為110萬元，支出決算為309.08萬元，完成年初預(yù)算的280.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。
年初預(yù)算為85.93萬元，支出決算為92.6萬元，完成年初預(yù)算的107.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。
年初預(yù)算為302.47萬元，支出決算為319.64萬元，完成年初預(yù)算的105.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為499.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1069.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5746.34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）。
年初預(yù)算為2萬元，支出決算為277.91萬元，完成年初預(yù)算的13895.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為361.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為564.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為41萬元，支出決算為801.84萬元，完成年初預(yù)算的1955.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
31、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.39萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
32、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為443.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
33、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
34、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
35、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
36、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
37、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為136.92萬元，支出決算為127.63萬元，完成年初預(yù)算的93.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)劑使用所導(dǎo)致
38、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為508萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
39、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2561.66萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，本年度根據(jù)上級對項目的安排增加各項目預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3383.65萬元，其中：
人員經(jīng)費2544.56萬元，占基本支出的75.2%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、工資福利支出；退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費839.09萬元，占基本支出的24.80%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為82.52萬元，支出決算為75.43萬元，完成預(yù)算的91.41%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算持平；，與上年相比持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為37.72萬元，支出決算為29.79萬元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。與上年決算數(shù)相比減少5.16萬元，減少14.76%，減少（增長）的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為31.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，但局本級原有公車發(fā)動機故障經(jīng)大修理后仍存在較大問題進(jìn)行新舊公車置換，同時新購置一臺工具車導(dǎo)致。與上年相比增加31.72萬元，增長的主要原因是上年度未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為44.8萬元，同口徑相比預(yù)算數(shù)為11.84萬，支出決算為13.92萬元，完成預(yù)算的117.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級本年舊公車發(fā)動機大故障產(chǎn)生修理費，置換的新工具車購配套設(shè)備導(dǎo)致；與上年決算數(shù)相比增加2.06萬元，增長17.37%，增長的主要原因是本年局本級舊公車發(fā)動機大故障產(chǎn)生修理費，置換的新工具車購配套設(shè)備導(dǎo)致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算29.79萬元，占39.5%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算45.64萬元，占60.5%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，無開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費支出決算為29.79萬元，全年共接待來訪團(tuán)組430個，3947人次，主要是與有關(guān)單位交流工作進(jìn)度、接受有關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為45.64萬元，其中：公務(wù)用車購置費31.72萬元，局本級置換公務(wù)用車1輛、新購置工具車1輛。。公務(wù)用車運行維護(hù)費13.92萬元，按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費以及修理、購配套設(shè)備等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出470.21萬元（局本級、生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站），同口徑上年決算數(shù)為374.22萬元，比上年決算數(shù)增加95.99萬元，增長25.65%。主要原因是：本級2021年事業(yè)人員公車補助從4月開始發(fā)放，而本年為全年費用合計；2021年度工會經(jīng)費支付不及時，延期至本年元月支付；本年新舊公車置換、購置新工具車各1輛，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)用車購置費均有增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費80.41萬元，用于召開湖南省春耕生產(chǎn)工作會、糧食生產(chǎn)相關(guān)會議、黨建工作、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機安全生產(chǎn)、拖拉機年檢和駕駛?cè)四陮�、惠農(nóng)減負(fù)、農(nóng)村宅基地改革、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)等相關(guān)專項會議，人數(shù)6820人，內(nèi)容為宣傳會議精神、資料編制、會場布置、用工作餐等；開支培訓(xùn)費197.01萬元，用于開展黨建知識培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、榮城名師大講堂、綠色食品宣傳培訓(xùn)、事業(yè)人員線上培訓(xùn)、參加上級業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)、湖南省春耕生產(chǎn)耕地拋荒培訓(xùn)、農(nóng)機駕駛?cè)说认嚓P(guān)專項培訓(xùn)，人數(shù)15548人，內(nèi)容為聘請專家講師、培訓(xùn)資料編制、培訓(xùn)場地會場、用工作餐等；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1098.43萬元，其中：政府采購貨物支出485.1萬元、政府采購工程支出51.07萬元、政府采購服務(wù)支出562.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額1098.43萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額663.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的60.41%%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工具車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目8個，二級項目1個，共涉及資金6568.51萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的32.98%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“2022年糧食生產(chǎn)專項資金”、“農(nóng)村人居環(huán)境整治”、“農(nóng)機購置補貼”等9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出6568.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目實施情況評價為“優(yōu)”。
組織對本級、生態(tài)能源服務(wù)中心、定點屠宰服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等7個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出20910.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出績效自評得分95.1，評價等級為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
糧食生產(chǎn)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為93分。項目全年預(yù)算數(shù)為360萬元，執(zhí)行數(shù)為360萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：全縣糧食播種面積保持穩(wěn)定增長，畝平比上年增效106元，經(jīng)濟效益、社會效益十分顯著，且項目實施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：農(nóng)民種糧激勵效益低，資金保障壓力大，水利設(shè)施條件較差。下一步改進(jìn)措施：一是提高農(nóng)戶種糧積極性；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產(chǎn)的專項資金額度；三是加大水利建設(shè)投入，配套農(nóng)田基本灌溉。
農(nóng)村人居環(huán)境整治項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為2312.4萬元，執(zhí)行數(shù)為2312.4萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年岳陽縣財政局下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)林漁場專項資金2,312.40萬元，用14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1個辦事處及5個縣直農(nóng)林場和4個水庫人居環(huán)境整治工作的實施，綜合實施情況較好。存在的問題有：有部分村按60元/人·年收取農(nóng)戶衛(wèi)生保潔費到位困難。下一步改進(jìn)措施需要壓實鄉(xiāng)鎮(zhèn)收取衛(wèi)生費責(zé)任，加大收取力度。
廁所革命項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為1649.18萬元，執(zhí)行數(shù)為1649.18萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：通過廁所革命中央、省、市1649.18萬項目資金，結(jié)合鄉(xiāng)、村農(nóng)戶三級自籌資金，全面完成了12400座農(nóng)村戶廁三格式無害化衛(wèi)生廁所和19座無害化公廁改新建任務(wù)，項目資金分兩批全部撥付到位，改廁質(zhì)量和農(nóng)戶滿意率達(dá)100%。進(jìn)一步提升了12400戶農(nóng)戶、以及農(nóng)村公共場所衛(wèi)生如廁環(huán)境和衛(wèi)生健康如廁習(xí)慣，農(nóng)村廁所糞污污染明顯改善，農(nóng)村人居環(huán)境和農(nóng)戶幸福感明顯提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分農(nóng)戶，特別是老人思想觀念陳舊，面對旱廁拆除還存在抵制情緒。二是部分農(nóng)戶受地面條件限制，無改廁空間或改廁成本成倍翻升，資金壓力大。三是農(nóng)村改廁涉及面廣量大，縣、鄉(xiāng)、村財力有限，資金缺口大。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大獎補力度，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為140萬元，實際下達(dá)140萬，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年岳陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵項目嚴(yán)格項目決策、管理，取得了很好的項目產(chǎn)出和效果，很好完成了各項指標(biāo)任務(wù)，獲得服務(wù)對象一致好評，因此綜合評價好。
岳陽縣省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，實際下達(dá)100萬，執(zhí)行數(shù)為66萬元，完成66%。項目績效目標(biāo)完成情況：有力提升了農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力，通過提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、打造農(nóng)產(chǎn)品品牌保障了群眾吃得安全、放心，通過有效控制生產(chǎn)主體亂用和濫用肥藥現(xiàn)象保障了生產(chǎn)環(huán)境安全。全年新建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)絡(luò)化管理示范點6處，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系15處，建設(shè)岳陽縣定點屠宰服務(wù)中心信息平臺1處，農(nóng)產(chǎn)品抽檢800批次，監(jiān)測合格率98.5%。項目實施獲得了服務(wù)對象一致好評。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：農(nóng)安縣創(chuàng)建周期為3年，今年使用該資金繼續(xù)創(chuàng)建省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣，預(yù)計2023年年底完成資金使用。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按項目資金管理，及時撥付資金，合規(guī)使用資金，杜絕截留、挪用等現(xiàn)象。
化肥減量增效項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為93分。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，實際下達(dá)100萬，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成100%。項目績效目標(biāo)完成情況：提高了農(nóng)戶對化肥減量暨農(nóng)業(yè)面源污染治理相關(guān)政策和技術(shù)的知曉率和應(yīng)用率，提高了農(nóng)戶應(yīng)用測土配方施肥技術(shù)面積，商品有機肥和水肥一體化應(yīng)用面積擴大，直接減少了化肥施用量。以上，節(jié)本增收效益顯著。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：化肥減量增效是農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染治理中的一項長期性工作，涉及千家萬戶，需要集合各方面力量。商品有機肥價格高施用成本大，水肥一體化建設(shè)成本高等客觀因素在一定程度上影響了農(nóng)戶的自主性和積極性。下一步改進(jìn)措施：一是將測土配方施肥取土測土和抽樣調(diào)查等基礎(chǔ)性工作經(jīng)費納入財政預(yù)算；二是安排專項扶持資金，加大化肥減量增效技術(shù)辦點示范力度，充分發(fā)揮大戶示范引領(lǐng)作用。三是加強基層農(nóng)技推廣人員和種植大戶的專業(yè)技能培訓(xùn)，掌握化肥減量增效科學(xué)技術(shù)。
岳陽縣受污染耕地項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，實際下達(dá)100萬，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成中輕度受污染耕地圖班入戶17042戶，重度污染區(qū)入戶核查2511戶，在安全利用集中推進(jìn)區(qū)與示范區(qū)實施了“低鎘品種＋水分管理＋施用生石灰＋葉面調(diào)理劑”的修復(fù)模式，36700畝輕中度污染耕地安全利用區(qū)域?qū)嵤┝恕把退?葉面阻控劑十低鎘品種十石灰”治理模式。全縣受污染耕地安全利用率達(dá)到90%以上，有效降低了稻谷等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是上級和本級項目資金存在缺口較大，撥付進(jìn)度延緩季節(jié)性措施的實施；二是受污染耕地安全利用措施中低鎘水稻品種＋水分管理是最便捷、效果顯著又無需新增更多的勞動成本，但補貼標(biāo)準(zhǔn)未形成可持續(xù)性機制，農(nóng)戶種植品種選擇性隨意，收獲后的質(zhì)量難以保證。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加快引導(dǎo)重度污染區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推薦具有發(fā)展前景的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局；二是充分利用農(nóng)業(yè)部門政策優(yōu)勢推進(jìn)農(nóng)戶和種糧大戶在受污染耕地安全利用區(qū)開展“低鎘水稻品種＋水分管理＋施用生石灰＋葉面調(diào)理劑”的修復(fù)模式，確保糧食安全。
鞏固拓展產(chǎn)業(yè)扶貧成果“百千萬”工程項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，實際下達(dá)150萬，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成100%。項目績效目標(biāo)完成情況：通過項目實施，促進(jìn)了我縣部分特色種養(yǎng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展，帶動了當(dāng)?shù)氐褪杖雱趧恿蜆I(yè)，促進(jìn)了脫貧戶、監(jiān)測戶多渠道長期穩(wěn)定受益增收，助推了全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：企業(yè)管理亟待加強，利益聯(lián)接機制不全。下一步改進(jìn)措施：及時規(guī)范企業(yè)發(fā)展，建立健全利益聯(lián)接機制。
農(nóng)機購置補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為1656.93萬元，完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年爭取農(nóng)機購置補貼資金1739多萬元，補貼農(nóng)機具970臺/套,受益農(nóng)戶近579戶，新增大型拖拉機180臺/套、收割機236臺/套、高速插秧機62臺/套、有序拋秧機10臺/套、烘干機5臺、新增簡易育秧鋼架大棚面積53266.4m2，標(biāo)準(zhǔn)育秧鋼架大棚面積3200m2，新增旱育秧拱棚面積62256m2 ，完成機插（拋）秧作業(yè)面積61463.39畝，其中機插秧作業(yè)面積45546.90畝、機拋秧作業(yè)面積15706.49畝，機耕率達(dá)99.8%，機收率達(dá)99.5%，機插水平提高7%，全縣水稻綜合機械化率達(dá)84.7%。繼續(xù)實施報廢補貼項目，淘汰報廢機具145臺/套，報廢補貼資金131多萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有充分發(fā)揮好農(nóng)機購置補貼在農(nóng)機推廣中的重要作用；二是農(nóng)機工作人員業(yè)務(wù)能力不強。下一步改進(jìn)措施：一是加強對市場調(diào)研，將一些急需的機具納入補貼，更好服務(wù)生產(chǎn)需要；二是在今后工作中，要加強農(nóng)機隊伍建設(shè)，打造一支生力軍。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
