目 錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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縣農業(yè)農村局貫徹落實黨中央、省委、市委關于農業(yè)和農村工作的方針政策和決策部署，全面落實縣委關于農業(yè)和農村工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對農業(yè)和農村工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1、統(tǒng)籌協(xié)調和組織實施全縣“三農”工作發(fā)展的中長期規(guī)劃、重大政策。組織或參與起草農業(yè)農村有關規(guī)范性文件和政策措施，指導和推進農業(yè)綜合行政執(zhí)法。落實涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策。
2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產和應急管理工作。
3、貫徹落實國家、省、市關于深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
4、指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。
5、負責種植業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
6、負責農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，發(fā)布農產品質量安全有關信息。貫徹執(zhí)行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
7、組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8、負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設。
9、負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督縣內植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
10、負責農業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建設，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11、推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
12、指導農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
13、組織參與農業(yè)對外合作工作。承辦相關農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關對外交流合作。具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。
14、承擔縣委農村工作領導小組具體工作。組織開展“三農”問題的調查研究，協(xié)調督促有關方面落實縣委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。
15、承擔縣政策性水稻種植綜合保險領導小組辦公室的日常工作。
16、完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他任務。
17、職能轉變
�。�1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農業(yè)供給側結構性改革，提升農業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農業(yè)農村現(xiàn)代化。
（2）加強農產品質量安全和相關農業(yè)生產資料、農業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴�、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
�。�3）深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，在符合法律規(guī)定的前提下最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。
18、有關職責分工
�。�1）與縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工�？h農業(yè)農村局負責食用農產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。食用農產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調配合和工作銜接，形成監(jiān)督合力。
�。�2）與縣財政局有關職責分工�？h農業(yè)農村局會同縣財政局對農村集體“資產、資源、資金”的監(jiān)督管理。縣農業(yè)農村局負責配合縣財政局做好惠農補貼的落實和農村集體經濟組織的財務審計，負責協(xié)助農業(yè)保險勘災勘查。
�。ǘC構設置
岳陽縣農業(yè)農村局為縣人民政府工作部門，全系統(tǒng)在職共有235人，局本級共有117人（其中：在職114人，三性用工3人），二級機構共有118人。
岳陽縣農業(yè)農村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農村工作辦公室”的牌子。農業(yè)農村局本級下設縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業(yè)技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。
管轄縣生態(tài)能源服務中心、縣農業(yè)廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農業(yè)種子技術推廣站、縣農業(yè)機械化服務中心、縣農村經營服務站8個獨立核算的二級機構。
二、部門收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算17998.85萬元，其中，一般公共預算撥款2531.05萬元，上級補助收入4932.88萬元，上年結轉10534.92萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款和財政專戶管理資金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
收入較去年增加15473.62萬元，主要是因為本年度預算羅列了上級財政補助收入、上年結轉結余資金。同口徑比較較上年增加5.82萬元。主要是因為人員增資導致增加社保、公積金等相應增加，同時壓縮本級財政項目資金收入。
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2023年本部門支出預算17998.85萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出204.31萬元，衛(wèi)生健康支出114.17萬元，節(jié)能環(huán)保支出92.58萬元，農林水支出17443.57萬元，住房保障支出144.22萬元。
支出較去年增加15473.62萬元，其中基本支出增加596.74萬元，項目支出增加14876.88萬元，主要是因為本年度預算羅列了上級財政補助收入、上年結轉結余資金對應的支出，而上年預算僅公開了縣本級預算資金。據(jù)縣級年初預算批復同口徑比較基本支出較上年增加33.87萬元，主要是因為人員增資導致增加社保、公積金等相應增加；項目支出較上年減少28萬元，主要是因為壓縮本級財政項目資金支出
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算17998.85萬元，社會保障和就業(yè)支出204.31萬元，占1.14%；衛(wèi)生健康支出114.17萬元，占0.63%；節(jié)能環(huán)保支出92.58萬元，占0.51%；農林水支出17443.57萬元，占96.92%；住房保障支出144.22萬元，占0.8%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為2696.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為15302.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出385.2萬元，主要用于項目開展相關工作經費等方面；運行維護經費14917.5萬元，主要用于各項目對應支出。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本部門2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款529.43萬元，上年機關運行經費100.98萬元，同口徑比較本年機關運行經費為99.9萬元，減少1.08萬元，減少1.08%。主要原因是人員減少對應公用經費減少。
�。ǘ叭苯涃M預算
本部門2023年“三公”經費預算數(shù)81.83萬元，其中，公務接待費37.63萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費44.20萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費44.20萬元。比上一年減少0.69萬元，降低0.83%，主要原因是響應“過緊日子”的政策號召，并進一步完善“三公”經費使用制度，壓縮部門預算安排。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預算14.65萬元，擬召開45次會議，2065人次，內容為黨建工作會議、農業(yè)農村相關工作部署、農村經營管理、農村土地承包管理、農村宅基地管理和農民合作組織發(fā)展、農機購置補貼、農機安全生產、拖拉機年檢和駕駛人年審、生豬屠宰管理的會議；培訓費預算9.48萬元，擬開展22次培訓，人數(shù)960人，內容為黨建知識、農業(yè)技術推廣、法律法規(guī)、執(zhí)法、秸稈綜合利用、農機駕駛人、無害化處理環(huán)節(jié)技術等培訓；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本部門2023年政府采購預算總額1187.85萬元，其中工程類56萬元，貨物類474.15萬元，服務類657.7萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，農業(yè)綜合執(zhí)法車1輛，工具車1輛。部門價值50萬元以上通用設備0臺，部門價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車1輛，擬新增配置車輛0輛。2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，部門價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為17998.85萬元，其中，基本支出2696.15萬元，項目支出15302.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
