2021年度岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門決算
目 錄
第一部分岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）單位概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
�。ǘ┲笇�(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；a(chǎn)。
�。ㄈ┏袚�(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估,收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
（五）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
（六）制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實施。
�。ㄆ撸⿲嵤┤h茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對新品種、新技術(shù)的實驗、示范、推廣和利用,引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
�。ò耍┏袚�(dān)全縣生豬定點屠宰廠(場、點) 宰點設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
�。ň牛┏袚�(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
�。ㄊ⿲嵤┺r(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進、推廣,可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項目的實施,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
（十一）承擔(dān)農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)民素質(zhì)教育,農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓(xùn),農(nóng)民體育健身活動,承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會,農(nóng)科教結(jié)合組織實施,農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
（十二） 組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機操作人員的培訓(xùn)考試,農(nóng)機技術(shù)檢測,農(nóng)機事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理,農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi),引進農(nóng)機新機具、新技術(shù)等工作。
�。ㄊ� 負(fù)責(zé)原種場區(qū)域財源建設(shè)、計劃生育、社會治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才,推廣先進農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配,承擔(dān)品種區(qū)域試驗；良種經(jīng)營,根據(jù)市場需求做好新選育或新引進良種的經(jīng)營工作；
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計劃的制定、種子資源保護、新品種引進及區(qū)域?qū)嶒炁c示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲備等工作。
�。ㄊ澹┏修k縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險工作辦公室、人事股、機關(guān)黨委等17個股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個非獨立核算二級機構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站8個獨立核算的二級機構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本2021年決算為局本級決算。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計14,257.65萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3,901.80萬元），與上年相比，增長394.98萬元，增長2.85%，主要是因為各級財政本年度加大對項目資金的投入。
2021年度支出總計14,257.65萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金122.49萬元），與上年相比，增長394.98萬元，增長2.85%，主要是根據(jù)各級財政資金的安排，加大了對項目建設(shè)的支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計10,355.85萬元，其中：財政撥款收入8,336.55萬元，占80.50%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2,019.30萬元（主要由本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款組成），占19.50%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計14,135.16萬元，其中：基本支出1,907.75萬元，占13.50%；項目支出12,227.41萬元，占86.50%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計8,336.55萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比減少975.12萬元,減少10.47%，主要是因為使用了年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2021年度財政撥款支出合計11,824.91萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比增加4,693.72萬元,增長65.82%，主要是因為使用年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進行支付，本年度產(chǎn)生的財政撥款支出較少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出11,824.91萬元，占本年支出合計的83.66%，與上年相比，財政撥款支出增加4,693.72萬元，增長65.82%，主要是因為使用年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進行支付，本年度產(chǎn)生的財政撥款支出較少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出11,824.91萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出632.76萬元，占5.35%；農(nóng)林水支出9,104.25萬元，占76.99%；其他支出2,087.90（主要由使用本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款支出組成），占17.66%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為15,728.72萬元，支出決算數(shù)為11,824.91萬元，完成年初預(yù)算的75.18%，其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出（類）-污染防治（款）-其他污染防治支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為410萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級項目開展本年度增加污染防治支出
2、節(jié)能環(huán)保支出（類）-自然生態(tài)保護（款）-農(nóng)村環(huán)境保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為222.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級項目開展本年度增加農(nóng)村環(huán)境保護支出
3、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-行政運行（項）。
年初預(yù)算為1,506.54萬元，支出決算為1,555.34萬元，完成年初預(yù)算的103.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位人員增減變動、職工工資普調(diào)，以及實際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
4、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為2,000萬元，支出決算為221.73萬元，完成年初預(yù)算的11.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
5、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-病蟲害控制（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為263.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
6、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
7、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-執(zhí)法監(jiān)管（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
8、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-防災(zāi)救災(zāi)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
9、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為877.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
10、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為1,400萬元，支出決算為924.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
11、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,563.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
12、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
13、農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為10,822.18萬元，支出決算為1,099.29萬元，完成年初預(yù)算的10.16%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
14、農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為446.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
15、農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-社會發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
16、農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,690.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
17、其他支出（類）-其他支出（款）-其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2,087.90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1,649.75萬元,其中:人員經(jīng)費1,357.93萬元,占基本支出的82.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費291.82萬元,占基本支出的17.69%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24.10萬元，支出決算為22.33萬元，完成預(yù)算的92.65%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化,主要原因是無因公出境工作安排。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為16.60萬元，支出決算為16.20萬元，完成預(yù)算的97.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。經(jīng)核查，本年支出包含跨上年度支出4.95萬元，同口徑統(tǒng)計上年實際支出為11.32萬元，本年實際產(chǎn)生支出11.25萬元，與上年相比實際減少0.0.07萬元,減少0.62%。減少的主要原因一是2020年產(chǎn)生的支出報賬不及時，導(dǎo)致2020年決算金額較小，而2021年決算金額偏大，與實際差異較大。二是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化，主要原因是無公務(wù)用車購置的支出。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為6.13萬元，完成預(yù)算的81.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。與上年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算16.20萬元，占72.55%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6.13萬元，占27.45%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為16.20萬元，全年共接待來訪團組270個、來賓2750人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6.13萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費6.13萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金2,752萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的37.81%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評。
組織對“農(nóng)村環(huán)境整治”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”、“糧食生產(chǎn)專項資金”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2,752萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目實施情況評價為“優(yōu)”。
組織對本級1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出8,336.55萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
農(nóng)村環(huán)境整治項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為1918萬元，執(zhí)行數(shù)為1918萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2021年度財政下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)林漁場專項資金1918萬元，用于15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）及5個農(nóng)林漁茶場人居環(huán)境整治工作的實施。我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價，績效評價得分100分。存在的問題有：鄉(xiāng)鎮(zhèn)整治水平不平衡，近城區(qū)及省、國級公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理費用較大。下一步改進措施需要加大項目資金投入。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為450萬元，實際下達50萬，執(zhí)行數(shù)為50萬元（用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵項目），完成100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2021年岳陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵項目嚴(yán)格項目決策、管理程序，取得了很好的項目產(chǎn)出和效果，很好完成了各項指標(biāo)任務(wù)，獲得服務(wù)對象一致好評，因此綜合評價好。存在的問題有：項目資金無滯留、閑置等現(xiàn)象，但項目資金到位較慢導(dǎo)致?lián)芨哆M度較慢。下一步改進措施需要提高項目資金到位率。
糧食生產(chǎn)專項績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為784萬元，執(zhí)行數(shù)為784萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目實施后全縣糧食播種面積保持穩(wěn)定增長，畝平比上年增效105元，經(jīng)濟效益、社會效益十分顯著，且項目實施中大力推行綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，生態(tài)效益也十分明顯。存在的問題有：農(nóng)民種糧激勵效益低，資金保障壓力大，水利設(shè)施條件較差。下一步改進措施：一是農(nóng)戶種糧積極性；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產(chǎn)的專項資金額度；三是加大水利建設(shè)投入，配套農(nóng)田基本灌溉。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
本級整體支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”；
農(nóng)村環(huán)境整治項目支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”；
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”；
糧食生產(chǎn)專項支出績效自評得分92，評價等級為“優(yōu)”。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十、其他重要事項情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出291.82萬元，比上年決算數(shù)減少27.35萬元，降低8.57%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費開支。
�。ǘ┮话阈灾С銮闆r說明
2021年本部門開支會議費1.58萬元，用于召開黨建工作會議、糧食相關(guān)會議，人數(shù)210人，內(nèi)容為宣傳會議精神、資料編制、會場布置、用工作餐等；開支培訓(xùn)費4.20萬元，用于開展黨建知識培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、執(zhí)法等相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)700人，內(nèi)容為聘請專家講師、培訓(xùn)資料編制、培訓(xùn)場地會場、用工作餐等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的開支。
�。ㄈ┱少徶С稣f明
本部門2021年度政府采購支出總額7，913.07萬元，其中：政府采購貨物支出20.89萬元、政府采購工程支出7,712.16萬元、政府采購服務(wù)支出180.02萬元。
授予中小企業(yè)合同金額200.91萬元，占政府采購支出總額的2.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的10.39%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.39%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的89.61%。
�。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等�；竟べY：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。印刷費：反映單位的印刷費支出。郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等.工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件 
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年度部門決算公開表.xls
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年度部門整體支出績效評價自評報告.docx
岳陽縣定點屠宰服務(wù)中心2021決算公開表格.xls
岳陽縣定點屠宰服務(wù)中心2021年部門整體支出績效評價自評報告.doc
岳陽縣定點屠宰服務(wù)中心2021年度部門決算公開說明.docx
岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心2021年部門決算公開表.XLS
岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心2021年度部門決算公開說明.doc
岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心2021年整體支出績效自評報告.docx
岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年度部門決算公開.xls
岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年度部門決算公開說明.docx
岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2021年績效自評報告.docx
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年度部門決算公開表.xls
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年度部門決算公開說明.docx
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年績效自評.docx
岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心2021年度部門決算公開表.xls
岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心2021年度部門決算公開說明.docx
岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心2021年績效自評報告.docx