岳陽縣農業(yè)農村局部門匯總2021年度決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣農業(yè)農村局系統(tǒng)單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、2021年度預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽縣農業(yè)農村局（系統(tǒng)）概況
一、 部門職責
1.負責全縣農業(yè)、農村工作的協(xié)調和綜合工作,組織研究全縣農業(yè)、農村發(fā)展和改革中的問題,提出農業(yè)、農村發(fā)展和改革的政策建議,指導農村改革發(fā)展工作。會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議,指導協(xié)調縣域經濟發(fā)展和新農村建設。
2.指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施,會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產。
3.承擔提升農產品質量安全水平的責任,依法開展農產品質量安全風險評估,收集上報有關農產品質量安全狀況信息,負責農產品質量安全監(jiān)測。
4.負責農作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔農業(yè)防災減災的責任。
6.制定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施。
7.實施全縣茶葉產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對新品種、新技術的實驗、示范、推廣和利用,引導全縣茶葉產業(yè)發(fā)展。
8.承擔全縣生豬定點屠宰廠(場、點)宰點設置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
9.承擔縣農村集體產權制度改革、農村集體“三資”監(jiān)管、農村合作經濟組織、農業(yè)產業(yè)社會化服務體系建設與發(fā)展、農村集體經濟組織財務監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯(lián)網+監(jiān)督等方面的事務性工作；承擔指導農村集體經濟組織建設與發(fā)展、協(xié)調鄉(xiāng)村治理體系建設方面的事務性工作。
10.實施農村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學技術開發(fā)、新技術引進、推廣,可再生能源服務體系建設和能源開發(fā)利用項目的實施,負責城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實施。
11.承擔農村實用技術培訓,農民素質教育,農村勞動力就業(yè)技能培訓,農民體育健身活動,承擔農民體育協(xié)會,農科教結合組織實施,農民教育培訓、遠距離農業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12.組織實施農機化、農業(yè)工程、農業(yè)機械的安全生產監(jiān)督管理,農機操作人員的培訓考試,農機技術檢測,農機事故的處理,農用油的經營預測管理,農機抗災救災,引進農機新機具、新技術等工作。
13.負責原種場區(qū)域財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農業(yè)管理等；繁育高質量農作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示范；培訓農業(yè)技術人才,推廣先進農業(yè)技術；負責品種的合理布局和搭配,承擔品種區(qū)域試驗；良種經營,根據市場需求做好新選育或新引進良種的經營工作；
14.負責全縣農業(yè)種子技術推廣計劃的制定、種子資源保護、新品種引進及區(qū)域實驗與示范、農業(yè)種子救災儲備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。岳陽縣農業(yè)農村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農村工作辦公室”的牌子。農業(yè)農村局機關內設辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務股、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展股、農村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農業(yè)資源保護與利用股、農產品質量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農藥管理股）、種業(yè)管理股、農田建設股、農業(yè)保險工作辦公室、人事股、機關黨委等17個股室；下設縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業(yè)技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。
管轄縣生態(tài)能源服務中心、縣農業(yè)廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農業(yè)種子技術推廣站、縣農業(yè)機械化服務中心、縣農村經營服務站8個獨立核算的二級機構。
�。ǘQ算單位構成。本決算報告為局本級及二級機構匯總決算，分別為：岳陽縣生態(tài)能源服務中心、岳陽縣農業(yè)廣播電視學校、岳陽縣定點屠宰服務中心、岳陽縣茶產業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、岳陽縣原種場、岳陽縣農業(yè)種子技術推廣站、岳陽縣農業(yè)機械化服務中心、岳陽縣農村經營服務站。
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計17,596.15萬元（含年初結轉和結余資金4114.05萬元），與上年相比增加342.87萬元，增加1.99%，主要是因為各級財政加大了對項目的投入。
2021年度支出總計17,596.15萬元（含年末結轉和結余資金146.83萬元），與上年相比增加342.87萬元，增加1.99%，主要是因為根據項目資金達到情況及項目實施進度，加快了對項目資金的撥付。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計13,482.10萬元，其中：財政撥款收入11,351.58萬元，占84.20%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2,130.52萬元，占15.80%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計17,449.32萬元，其中：基本支出2,991.11萬元，占17.14%；項目支出14,458.21萬元，占82.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計11,351.58萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比減少709.71萬元,減少5.88%，主要是因為使用了年初財政撥款結轉結余資金。
2021年度財政撥款支出合計15,049.99萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比增加4,830.49萬元,增長47.27%，主要是因為根據項目資金達到情況及項目實施進度，加快了對項目資金的撥付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出15,049.99萬元，占本年支出合計的86.25%，與上年相比，財政撥款支出增加4,830.49萬元,增長47.27%，主要是因為根據項目資金達到情況及項目實施進度，加快了對項目資金的撥付。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出15,049.99萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出12.38萬元，占0.08%；節(jié)能環(huán)保支出747.86萬元，占4.97%;農林水支出12,201.85萬元，占81.08%，其他支出2,087.90(主要由本級橫向轉撥財政款組成)，占13.87%
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為17,118.64萬元，支出決算數為15,049.99萬元，完成年初預算的87.92%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際情況調整本年度社會保障和就業(yè)支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據單位職工死亡情況新增死亡撫恤支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際情況調整殘疾人事業(yè)支出。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為410萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據上級項目開展本年度增加節(jié)能環(huán)保支出。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）
年初預算為0萬元，支出決算為222.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據上級項目開展本年度增加節(jié)能環(huán)保支出。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為102.67萬元，支出決算為115.09萬元，完成年初預算的112.10%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位人員增減變動、職工工資普調，以及實際工作開展需要調整了支出的功能科目。
7、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）
年初預算為2,323.22萬元，支出決算為1,577.96萬元，完成年初預算的67.92%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位人員增減變動、職工工資普調，以及實際工作開展需要調整了支出的功能科目。
8、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）
年初預算為1,370萬元，支出決算為408.66萬元，完成年初預算的29.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
9、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）
年初預算為0萬元，支出決算為263.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
10、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量安全（項）
年初預算為735萬元，支出決算為265.13萬元，完成年初預算的36.07%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
11、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）
年初預算為0萬元，支出決算為46.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
12、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行業(yè)業(yè)務管理（項）
年初預算為217.67萬元，支出決算為226.82萬元，完成年初預算的104.20%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
13、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）防災救災（項）
年初預算為0萬元，支出決算為160.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
14、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)結構調整補貼（項）
年初預算為0萬元，支出決算為877.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
15、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）
年初預算為1,400萬元，支出決算為1,903.09萬元，完成年初預算的135.93%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
16、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村合作經濟（項）
年初預算為79.98萬元，支出決算為245萬元，完成年初預算的306.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
17、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1,567.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
18、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）
年初預算為0萬元，支出決算為98.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
19、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）
年初預算為10,090.10萬元，支出決算為1,265.70萬元，完成年初預算的12.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
20、農林水支出（類）扶貧（款）生產發(fā)展（項）
年初預算為0萬元，支出決算為446.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
21、農林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）
年初預算為0萬元，支出決算為110萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
22、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
年初預算為800萬元，支出決算為1,690.52萬元，完成年初預算的211.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
23、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1,049.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2,087.90萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業(yè)務活動開展調整了支出的功能科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2,674.44萬元，其中：人員經費2,144.34萬元，占基本支出的80.18%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經費530.1萬元，占基本支出的19.82%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為55.78萬元，支出決算為46.81萬元，完成預算的83.92%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化,主要原因是無因公出境工作安排。
公務接待費支出預算為42.75萬元，支出決算為34.95萬元，完成預算的81.75%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支。經核查，局本級本年支出包含跨上年度支出4.95萬元，同口徑統(tǒng)計上年實際產生支出為31.36萬元，本年實際產生支出30萬元，與上年相比實際減少1.36萬元,減少4.33%。減少的主要原因一是2020年產生的支出報賬不及時，導致2020年決算金額較小，而2021年決算金額偏大，與實際差異較大。二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化，主要原因是無公務用車購置的支出。
公務用車運行維護費支出預算為13.03萬元，支出決算為11.86萬元，完成預算的91.02%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少3.55萬元，減少23.03%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算34.95萬元，占74.66%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.68萬元，占25.34%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內容。
2、公務接待費支出決算為34.95萬元，全年共接待來訪團組590個、來賓5825人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.86萬元，其中：公務用車購置費0萬元，未更新公務用車；公務用車運行維護費11.86萬元，主要是用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位本年度無政府性基金預算收入支出情況。
九、2021年度預算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目4個，共涉及資金4,349.11萬元，占一般公共預算項目支出總額的28.89%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。
組織對“農村環(huán)境整治”、“農業(yè)產業(yè)發(fā)展資金”、“糧食生產專項資金”、“農業(yè)生產社會化服務”、“合作社和家庭農場示范發(fā)展項目”、“農機購置補貼”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出4,349.11 萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目實施情況評價均為“優(yōu)”，詳細情況在第自評結果中說明。
組織對“縣農業(yè)農村局本級”、“縣生態(tài)能源服務中心”、“縣農業(yè)機械化服務中心”、“縣農業(yè)電視廣播學�！薄ⅰ翱h農村經營服務站”、“縣定點屠宰服務中心”、“縣茶產業(yè)發(fā)展中心”等7個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出15,049.99萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我系統(tǒng)整體支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
農村環(huán)境整治項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為1918萬元，執(zhí)行數為1918萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2021年度財政下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農林漁場專項資金1918萬元，用于15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）及5個農林漁茶場人居環(huán)境整治工作的實施。我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價，績效評價得分100分。存在的問題有：鄉(xiāng)鎮(zhèn)整治水平不平衡，近城區(qū)及省、國級公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理費用較大。下一步改進措施需要加大項目資金投入。
農業(yè)產業(yè)發(fā)展項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為450萬元，實際下達50萬，執(zhí)行數為50萬元（用于現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)發(fā)展獎勵項目），完成100%。項目績效目標完成情況：2021年岳陽縣現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)發(fā)展獎勵項目嚴格項目決策、管理程序，取得了很好的項目產出和效果，很好完成了各項指標任務，獲得服務對象一致好評，因此綜合評價好。存在的問題有：項目資金無滯留、閑置等現(xiàn)象，但項目資金到位較慢導致?lián)芨哆M度較慢。下一步改進措施需要提高項目資金到位率。
糧食生產專項績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為784萬元，執(zhí)行數為784萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目實施后全縣糧食播種面積保持穩(wěn)定增長，畝平比上年增效105元，經濟效益、社會效益十分顯著，且項目實施中大力推行綠色標準化生產，生態(tài)效益也十分明顯。存在的問題有：農民種糧激勵效益低，資金保障壓力大，水利設施條件較差。下一步改進措施：一是農戶種糧積極性；二是統(tǒng)籌整合用于保障糧食生產的專項資金額度；三是加大水利建設投入，配套農田基本灌溉。
農業(yè)生產社會化服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為500萬元，執(zhí)行數為500萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：本項目實施早稻集中育秧10萬畝 ，綠色生產技術服務4萬畝，糧食產后服務8萬畝，服務標準齊備，簽訂服務合同齊備，實施時間為2021年1月至2021年12月，在1年內全部完成試點任務，項目資金總額度500萬元全部撥付到位，水稻試點區(qū)域畝均增產52公斤，水稻試點區(qū)域畝均增收160元，服務小農戶數量提升幅度15% ，服務規(guī)模經營水平提升幅度12%，農藥化肥施用量降低幅度10%，擴大農業(yè)生產社會化報務面積6500畝，提高農業(yè)機械化率15%，服務對象滿意度95%。項目完成效果：一是引導小農戶集中連片接受社會化服務，解決了田地無人耕種、無機械耕種、無技術耕種等難題。二是提供了及時、多樣、有效的農業(yè)科技服務，提高了農業(yè)生產效率，推動了農業(yè)的規(guī)模經營。三是減少季節(jié)性拋荒等于增加了糧食播種面積，改進生產方式提高了畝產，烘干倉儲環(huán)節(jié)減少了損耗等，糧食增產效果明顯。四是發(fā)揮機械機具優(yōu)勢，開足馬力生產，為合作社周邊小農戶提供搶收、搶烘干服務，機收服務面積2萬多畝、糧食烘干5000余噸，把災害損失降到了最低程度，實現(xiàn)農民減損增收。五是通過降低成本、提升質量、提供服務多種方式進一步為農民帶來收入增長。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金還需增加；二是服務環(huán)節(jié)還需延長；三是服務主體還需提質。下一步改進措施：一是要讓試點工作常態(tài)化；二是提標擴面支持農事綜合服務中心，提升服務能力。
合作社和家庭農場示范發(fā)展項目績效自評綜述：項目全年預算數為110萬元，執(zhí)行數為110萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：本項目在岳陽縣支持農民合作社數量4個，基地建設項目3個，初加工設施1個，設備采購10套，基礎設施建設驗收合格率100%，2020年12月底任務全部完成，項目實施主體當年投入成本平均增效水平15%，項目生產提質平均增效率12%，合作社總產值6899萬元，合作社總產值增值60萬元，帶動入社農戶戶均收入增長1300元以上，合作社服務能力和帶動小農戶發(fā)展能力穩(wěn)步提升，合作社服務功能和自我發(fā)展能力不斷提升，扶持合作社滿意度100%，縣市區(qū)農業(yè)主管部門對重點工作滿意度98%。項目完成效果：本項目總體目標和績效指標都已完成，此項目的實施，夯實了合作社生產經營規(guī)范發(fā)展的基礎，提振了合作社做大做強的信心，幫合作社提高生產效率，降低生產成本，增加了經營營效益。同時，合作社自身的發(fā)展，能更好地服務周邊農戶、種植大戶，發(fā)揮典型示范作用，引領更多的合作社規(guī)范發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目支持面擴大、支持力度更強；二是項目支持資金可以更早安排下?lián)�。下一步改進措施：一是進一步加強引導質量提升和示范創(chuàng)建，二是持續(xù)加強對項目建設內容和資金使用的監(jiān)管。
農機購置項目自評綜述：2021年中央下達岳陽縣本年度農機購置補貼資金639萬元。2021年爭取農機購置補貼資金1850多萬元，補貼農機具1140臺/套,受益農戶近835戶，新增大型拖拉機68臺/套、收割機87臺/套、高速插秧機91臺/套、有序拋秧機2臺/套、烘干機2臺、高架育秧大棚12000平方米，機耕率達99.8%，機收率達99.5%插，機插水平提高了5%，全縣水稻綜合機械化率達83.5%。繼續(xù)實施報廢補貼項目，淘汰報廢機具230臺/套，報廢補貼資金140多萬元。機購置補貼政策的落實，促進了我縣農業(yè)機械化水平的顯著提高，充分發(fā)揮了農業(yè)機械在農業(yè)生產中主力軍的作用，通過農機購置補貼，拉動全縣投入在1900多萬元以上，有力促進了我縣經濟的健康發(fā)展,順利實現(xiàn)了我縣在農機發(fā)展中“十四五”的戰(zhàn)略目標。盡管農機購置補貼政策的實施，取得了一定的成績，但是，也存在一定的不足。一是沒有充分發(fā)揮好農機購置補貼在農機推廣中的重要作用。大部分的購置機具應用，基本上集中的種植業(yè)的全程機械化上，在畜牧、林果等特色產業(yè)上，機械化服務程度還很低，就是種植業(yè)上，也還存在一定短板。在今后工作中，根據短板情況和產業(yè)結構的調整，加大推廣的領域和深度。下一步改進措施：一是要充分利用農機購置補貼政策。加強對市場調研，將一些急需的機具納入補貼，更好服務生產需要。二是農機工作人員業(yè)務能力不強。農機產業(yè)迅猛發(fā)展，一些新產品、新技術，農機推廣人員感覺很陌生，也就影響了利用農機購置補貼促進農機產業(yè)發(fā)展的效益發(fā)揮，在今后工作中，要加強農機隊伍建設，打造一支生力軍。
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
本系統(tǒng)整體支出績效自評得分92，評價等級為“優(yōu)”；
農村環(huán)境整治項目支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”；
農業(yè)產業(yè)發(fā)展項目支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)”；
糧食生產專項支出績效自評得分92，評價等級為“優(yōu)”；
農業(yè)生產社會化服務項目得分92，評價等級為“優(yōu)”；
合作社和家庭農場示范發(fā)展項目得分92，評價等級為“優(yōu)”；
農機購置補貼項目支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出325.71萬元，（由行政單位局本級291.82萬元與參公單位縣生態(tài)能源服務中心33.89萬元構成）。同口徑上年決算數為345.43，減少19.72萬元，降低5.71%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制機關運行經費開支。
�。ǘ┮话阈灾С銮闆r說明
2021年本部門開支會議費4.23萬元，用于召開黨建、惠農政策、宅基地政策、農機政策、沼氣安全、屠宰等相關會議，人數750人，內容為宣傳黨建等會議精神、資料編制、會場布置、用工作餐；農機購置補貼、農機安全生產、拖拉機年檢和駕駛人年審；沼氣安全生產；屠宰環(huán)節(jié)技術人員宣講等相關會議。開支培訓費26.27萬元，用于開展黨建、科教、惠農政策、村級財務監(jiān)督、農機駕駛人培訓、沼氣安全、屠宰環(huán)節(jié)等相關培訓，人數2088人，內容為聘請專家講師、培訓資料編制、培訓場地會場、用工作餐等；為提高業(yè)務水平而參加的省、市各級業(yè)務培訓班；為強農惠農政策宣傳落實、報賬員業(yè)務、記賬員業(yè)務、村務監(jiān)督業(yè)務培訓；開展農機駕駛人培訓；沼氣安全生產宣講場地費，宣傳資料；非洲豬瘟的防控宣講用場地費，宣傳資料等。本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的開支。
（三）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額7,918.95萬元，其中：政府采購貨物支出26.77萬元、政府采購工程支出7,712.16萬元、政府采購服務支出180.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額200.91萬元，占政府采購支出總額的2.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的10.39%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.40%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的89.60%。
�。ㄋ模﹪匈Y產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等�；竟べY：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。印刷費：反映單位的印刷費支出。郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等.工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
岳陽縣農業(yè)農村局（匯總）部門整體支出績效評價自評報告.docx
岳陽縣農業(yè)農村局（本級）2021年度部門決算公開表.xls