第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；a(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估,收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
7.實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,品牌宣傳,針對新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用,引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場、點(diǎn)) 宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財務(wù)監(jiān)管、審計監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策,可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣,可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項目的實(shí)施,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。
11. 承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)民素質(zhì)教育,農(nóng)村勞動力就業(yè)技能培訓(xùn),農(nóng)民體育健身活動,承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會,農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施,農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12. 組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試,農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測,農(nóng)機(jī)事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理,農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi),引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)等工作。
13. 負(fù)責(zé)原種場區(qū)域財源建設(shè)、計劃生育、社會治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才,推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配,承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營,根據(jù)市場需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營工作；
14. 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（縣綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)股、農(nóng)業(yè)保險工作辦公室、人事股、機(jī)關(guān)黨委等17個股室；下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心6個非獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。
管轄縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣定點(diǎn)屠宰服務(wù)中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(縣黃沙街茶葉示范場)、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站8個獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)。
本決算報告為局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計17,253.28萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3，614.49）。與上年相比增加89.56萬元，上漲0.52%。主要原因是項目收入略有調(diào)整。
2020年度支出總計17,253.28萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,437.26）。與上年相比增加89.56萬元，上漲0.52%。主要原因是上年度部分項目與本年度完工驗(yàn)收并進(jìn)行支付。
二、收入決算情況說明
本年收入合計13,638.79萬元,其中：財政撥款收入12,061.29萬元,占88.43%；其他收入1,577.50萬元,占11.57%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計11,810.64萬元,其中：基本支出3,421.84萬元,占28.97%。項目支出8,388.80萬元,占71.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計15,421.58萬元，與上年相比減少699.71萬元，下降4.34%。主要原因是項目收入略有調(diào)整減少。
2020年度財政撥款支出總計15,421.58萬元，與上年相比減少699.71萬元，下降4.34%。主要原因是項目投入略有調(diào)整減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出 10,219.50 萬元,占本年支出合計的86.53%。與2019年度相比,財政撥款支出減少288.68萬元,減少2.75%,主要原因是部分項目已完工，整體略有調(diào)整,財政撥款收入減少,財政撥款支出對應(yīng)減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出10,219.50萬元,主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出147.92萬元,占1.45%；節(jié)能環(huán)保支出580.97萬元,占5.68% ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.08萬元,占0.23%；農(nóng)林水支出9,467.53萬元,占92.64%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為14,583.40萬元,支出決算為10,219.50萬元,完成年初預(yù)算的70.08%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.50萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際項目開展增加本年度職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出。
2、社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為133.42萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位死亡撫恤人員追加了預(yù)算。
3、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-其他污染防治支出
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為408.62萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級項目開展本年度增加污染防治支出。
4、節(jié)能環(huán)保支出-能源管理事務(wù)-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為140.15萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作開展調(diào)整了支出的功能科目，財政根據(jù)我單位人員增減變動追加了部分預(yù)算。
5、節(jié)能環(huán)保支出-能源管理事務(wù)-其他能源管理事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為32.20萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際項目開展本年度增加能源管理事務(wù)支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為23.08萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際項目開展增加城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。
7、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為1,909.55萬元,支出決算為1,744.37萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位人員增減變動,以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
8、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為267.7萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位性質(zhì)及人員增減變動,以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
9、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為183.7萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位性質(zhì)以及實(shí)際工作開展需要調(diào)整了支出的功能科目。
10、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
年初預(yù)算為43.10萬元,支出決算為1,227.83萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
11、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為230萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
12、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
年初預(yù)算為41.5萬元,支出決算為238.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
13、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-執(zhí)法監(jiān)管
年初預(yù)算為7.65萬元,支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
14、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
15、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行業(yè)業(yè)務(wù)管理
年初預(yù)算為97.42萬元,支出決算為353.34萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
16、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-對外交流與合作
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
17、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-防災(zāi)救災(zāi)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為60萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
18、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼
年初預(yù)算為0元,支出決算為100萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
19、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展
年初預(yù)算為112萬元,支出決算為100萬元, 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
20、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為151.77萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
21、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷
年初預(yù)算為7.2萬元,支出決算為40萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
22、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村社會事業(yè)
年初預(yù)算為1,919萬元,支出決算為956.56萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
23、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用
年初預(yù)算為120萬元,支出決算為205萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
24、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)支出
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1，912.06萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
25、農(nóng)林水支出-水利-農(nóng)村水利
年初預(yù)算為9,648萬元,支出決算為311.50萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展細(xì)化了支出的功能科目。
26、農(nóng)林水支出-扶貧-生產(chǎn)發(fā)展
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為80.11萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
27、農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為133.50萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
28、農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為226.58元,支出決算為1,607.95萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展調(diào)整了支出的功能科目。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3,160萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,449.71萬元,占基本支出的77.52%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)710.29萬元,占基本支出的22.48%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專業(yè)設(shè)備購置費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為60.80萬元,支出決算為41.82萬元,完成預(yù)算的68.78%,其中：①因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算數(shù)均為0。②公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.70萬元,支出決算為15.41萬元,完成預(yù)算的121.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是二級機(jī)構(gòu)規(guī)范賬務(wù)處理口徑，將租車費(fèi)計入公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，且執(zhí)法所用的公務(wù)車輛老化維修費(fèi)比年初預(yù)算大。③公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為48.10萬元,支出決算為26.41萬元,完成預(yù)算的54.90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算有所壓減。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為41.82萬元，2019決算為44.84萬元,減少3.02萬元,減少6.73%,其中：①因公出國（境）費(fèi)支出上年與決算數(shù)均為0。②公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出本年決算為15.41萬元,上年決算為14.83萬元,增加0.58萬元,增加3.91%,本年決算數(shù)大于上年決算數(shù)的主要原因是本年額外產(chǎn)生公務(wù)用車維修費(fèi)；③公務(wù)接待費(fèi)支出本年決算為26.41萬元,上年決算為30.01萬元,減少3.6萬元,減少11.99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。整體而言，本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算15.41萬元,占36.85%；公務(wù)接待費(fèi)決算26.41萬元,占63.15%。
具體情況如下：①因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0元;②公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為15.41萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日,本級與縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室共保留2臺農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。③公務(wù)接待費(fèi)為26.41萬元,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出26.41萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次593批、接待人次3819人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位本年度無政府性基金預(yù)算收入支出情況。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》文件精神,按照《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展2020年財政績效自評工作的通知》要求,為高標(biāo)準(zhǔn)地完成本部門（單位）整體支出績效自評工作,特制定本方案。
1、成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展工作,部署工作開展時間節(jié)點(diǎn),要求小組成員保持持續(xù)跟蹤指導(dǎo)與評價。
2、設(shè)計績效評價指標(biāo)體系,并在其基礎(chǔ)上根據(jù)部門（單位）實(shí)際進(jìn)行具體細(xì)化、量化）。
3、向二級機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)通知并部署工作,后續(xù)跟蹤并相應(yīng)指導(dǎo)工作開展。
4、對二級機(jī)構(gòu)報送情況進(jìn)行核查并開展現(xiàn)場評價工作。
5、匯總局機(jī)關(guān)和二級機(jī)構(gòu)的部門整體支出情況,對部門整體支出的管理和使用情況進(jìn)行分析評分,最后綜合形成績效評價報告,并連同相關(guān)佐證材料報送財政機(jī)構(gòu)。
6、部門（單位）負(fù)責(zé)人及各科室高度重視,把部門（單位）績效自評工作列入重要議事日程,采取有力措施,切實(shí)做好本單位的部門績效評價工作；對相關(guān)資料要認(rèn)真分析,保證評價結(jié)果真實(shí)合理；在自評過程中,要規(guī)范工作程序,并及時與績效自評小組進(jìn)行溝通,確�？冃гu價工作有序推進(jìn)。
（二）預(yù)算績效管理目標(biāo)
目標(biāo)1：抓好“安全”保供給：促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；
目標(biāo)2：抓好“升級”促轉(zhuǎn)型：推進(jìn)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè),培育新型經(jīng)營主體,發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)；
目標(biāo)3：抓好“覆蓋”優(yōu)服務(wù)：在全縣范圍推廣水稻集中育秧、病蟲害綠色防控、測土配方施肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)；
目標(biāo)4：抓好“增量”強(qiáng)基礎(chǔ)：加大農(nóng)業(yè)項目爭取力度,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施水平；
目標(biāo)5：抓好“統(tǒng)籌”惠民生：加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、爭項引資力度。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價報告
1、組織情況報告
局機(jī)關(guān)規(guī)范較大的項目實(shí)施前,成立專門的項目領(lǐng)導(dǎo)班子,由局機(jī)關(guān)一名副職牽頭,相關(guān)股室具體負(fù)責(zé)項目實(shí)施。重大項目則由縣主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項目實(shí)施,相關(guān)部門參與項目重大事項決策,項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排一名主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項目實(shí)施的協(xié)調(diào)工作。
所有專項資金使用前均制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案,同時在原有基礎(chǔ)上健全了項目資金管理、工程招標(biāo)管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格按照項目實(shí)施方案和相關(guān)制度實(shí)施項目。
2、專項管理情況報告
2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局田間工程項目的工程采購都由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招投標(biāo),縣紀(jì)委和縣招投標(biāo)辦全程參入招投標(biāo)過程。糧食生產(chǎn)、植保植檢、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土壤肥料、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測等項目的貨物采購都由縣采購辦統(tǒng)一采購,財政部門直接支付貨物資金。項目實(shí)施過程中及完工后,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局都邀請縣財政、發(fā)改等部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收,所有項目完工后,都由縣審計局對項目資金使用情況進(jìn)行審計,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有專項資金使用都順利通過了省相關(guān)部門的驗(yàn)收。
十一、其他重要事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出710.29萬元,比上年增加221.04萬元,增長31.12%。主要原因是：規(guī)范數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑、人員數(shù)量增加、機(jī)關(guān)院內(nèi)維修（護(hù)）費(fèi)增加、工會經(jīng)費(fèi)報賬時間差異導(dǎo)致。同口徑比較,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與上年有所減少。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購支出總額10,250萬元,其中：政府采購貨物支出420萬元、政府采購工程支出9,300萬元、政府采購服務(wù)支出230萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為650萬元,占政府采購支出總金額的比重為6.34%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至本年度年底,本部門共有車輛2輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年無新增車輛購置情況。
（四）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)7.81萬元，用于召開黨建工作會議、糧食相關(guān)會議，人數(shù)1041人，內(nèi)容為宣傳會議精神、資料編制、會場布置、用工作餐等；開支培訓(xùn)費(fèi)87.72萬元，用于農(nóng)機(jī)中心開展的農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)，農(nóng)廣校開展的高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)、勞動技能培訓(xùn)、農(nóng)民短期培訓(xùn)、農(nóng)廣助農(nóng)培訓(xùn)，以及黨建知識培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、執(zhí)法等相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)1692人，內(nèi)容為聘請專家講師、培訓(xùn)資料編制、培訓(xùn)場地會場、用工作餐等。無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支。
本年度一般性支出決算共計565.55萬元,其中:辦公費(fèi)27.51萬元、印刷費(fèi)26.43萬元、咨詢費(fèi)6.50萬元、手續(xù)費(fèi)9.16萬元、水費(fèi)15.35萬元、電費(fèi)13.19萬元、郵電費(fèi)19.80萬元、物業(yè)管理費(fèi)14.71萬元、差旅費(fèi)30.27萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)42.32萬元、會議費(fèi)7.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)87.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.76萬元、專用材料費(fèi)2.70萬元、勞務(wù)費(fèi)1.19萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.93萬元、工會經(jīng)費(fèi)64.93、福利費(fèi)4.82、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.51萬元、其他交通費(fèi)用69.73萬元、其他商品和服務(wù)支出89.18.
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
附件：
2022年岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門（匯總）決算.rar
2020年岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）決算.zip
2020年岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站決算.zip
2020年岳陽縣農(nóng)業(yè)電視廣播學(xué)校決算.zip
2020年岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心決算.rar
2020年岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心決算.rar
2020年岳陽縣定點(diǎn)屠宰管理服務(wù)中心決算.rar
2020年岳陽縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心決算.rar