目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.在本轄區(qū)內履行行政和社會管理職能；
2負責財源建設、黨的建設、農業(yè)管理等；繁育高質量農作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示范；培訓農業(yè)技術人才，推廣先進農業(yè)技術；負責品種的合理布局和搭配，承擔品種區(qū)域試驗職能。
3.開展良種經營，根據(jù)市場需求做好新選育或新引進良種的經營工作。
4.協(xié)助上級在本場范圍內的土地收儲工作。
5.完成縣農業(yè)局交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽縣原種場為公益二類事業(yè)單位，隸屬農業(yè)農村局，下轄一個工區(qū)和李坡村，場屬企業(yè)一家。2021年初全場總人口1523人，其中自然增長勞動力820人，其中(已參保人數(shù)199人)，已退休農牧工252人，機關干部16人，退休工作人員6人，村級干部6人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算僅為本級部門預算。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)249萬元，其中，一般公共預算撥款59萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元、上級補助收入20萬、其他收入170萬元。收入較上年減少24.1萬元，主要原因是本年度其他收入減少了預算。
（二）支出預算
本年度年初預算數(shù)249萬元，其中農林水支出249萬元等。支出較上年減少24.1萬元，主要原因是本年度其他收入減少了預算，一般商品和服務支出也減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度原種場部門一般公共預算撥款收入59萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數(shù)為59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出50萬元、一般商品和服務支出9萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款66萬元，比上年減少18.9 萬元，降低40%。主要原因是：公用經費縮減，其他收入減少預算，對應的一般商品和服務支出也減少。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數(shù)8萬元，其中，公務接待費4 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元），其他交通費用4萬元。較上年減少 0.5 萬元，降低0.06%，主要原因是因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。因公務用車改革，2021年度國內公務用車購置數(shù)及保有量均為0。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計9萬元，其中:辦公費5萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費4萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的 0 %。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本年度未安排重點項目預算績效,整體支出績效目標詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
