目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
2、承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、小農(nóng)戶扶持、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育與壯大等方面的事務(wù)性工作。
3、承擔(dān)對本縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)賬目、全面推行和完善村賬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)農(nóng)村財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)等方面的相關(guān)事務(wù)性工作。
4、承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理和改革、參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)、落實(shí)農(nóng)村土地“三權(quán)分置”政策、搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證、發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息、指導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)、承擔(dān)調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛、農(nóng)村宅基地改革和指導(dǎo)等方面的相關(guān)事務(wù)性工作。
5、承擔(dān)宣傳貫徹落實(shí)國家維護(hù)農(nóng)民權(quán)益和減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律法規(guī)和政策、維護(hù)農(nóng)民權(quán)益、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、規(guī)范指導(dǎo)村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”籌資籌勞、“一事一議”項(xiàng)目專項(xiàng)審核與審計(jì)等方面的相關(guān)事務(wù)性工作。
6、承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)情況等方面的相關(guān)事務(wù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，分別為：辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導(dǎo)服務(wù)股、農(nóng)村財(cái)務(wù)指導(dǎo)與審計(jì)服務(wù)股、農(nóng)村土地承包與流轉(zhuǎn)服務(wù)股（岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心）、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督服務(wù)股；現(xiàn)有工作人員14人，退休人員10人全部納入社保機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，2021年度部門預(yù)算僅為本單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年，本單位部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。其中沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。同時(shí)本單位退休人員已經(jīng)全部納入社保發(fā)放退休發(fā)工資，且沒有離休人員，所以公開的附件10、11、19、20表也均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年可用資金總額為345.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款345.83萬元。一是年初預(yù)算基本收入142.93萬元，比上年減少55.77萬元，減幅28%。主要原因是受機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出的影響，導(dǎo)致預(yù)算基本收入降低。二是年初預(yù)算項(xiàng)目收入55萬元，比上年增加20萬元，增幅57%，主要原因是受新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作所致。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金147.9萬元（農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金79.98萬元、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金25萬元、農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動(dòng)按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金42.92萬元），主要是受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動(dòng)三個(gè)專項(xiàng)工作的進(jìn)度影響，導(dǎo)致資金結(jié)轉(zhuǎn)2021年使用。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算總額為345.83萬元。一是年初預(yù)算基本支出142.93萬元，比上年減少55.77萬元，減幅28%。其中：工資福利支出124.86萬元，比上年減少31.54萬元，減幅20%；商品和服務(wù)支出18.07萬元，比上年減少2.63萬元，減幅12.7%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元，比上年減少21.6萬元，減幅100%。減少的主要原因是受機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出和退休人員全部由社保機(jī)構(gòu)管理的影響。二是年初預(yù)算項(xiàng)目支出55萬元，比上年增加20萬元，增幅57%，主要原因是受新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目開支增加。三是按農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動(dòng)三個(gè)專項(xiàng)工作的進(jìn)度支付使用結(jié)轉(zhuǎn)資金147.9萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站一般公共預(yù)算撥款支出345.83萬元，其中：農(nóng)林水支出345.83萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
本年度年初預(yù)算基本支出142.93萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的41.33%，主要為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出124.86萬元，占基本支出的87.36%；商品和服務(wù)支出18.07萬元，占基本支出的12.64% %；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元，占基本支出的0%。
（二）項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算項(xiàng)目支出202.9萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的58.67%，主要為單位完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)55萬元，主要用于各處室、單位等相關(guān)職能部門開展農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)村土地糾紛仲裁、農(nóng)民合作組織發(fā)展指導(dǎo)和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)開支。
2、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金79.98萬元。
3、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金25萬元。
4、農(nóng)村宅基地管理與改革工作啟動(dòng)按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金42.92萬元
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款73.07萬元，比2020年增加17.37萬元，增長30%。主要受新增農(nóng)村宅基地管理與改革工作導(dǎo)致所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.8萬元，與上年持平，本單位將繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。其他交通工具購置0萬元，與上年持平。其他交通費(fèi)用8.3萬元，與上年持平。
（說明：本單位已經(jīng)實(shí)行公車改革，沒有公務(wù)車和其他交通工具購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)73.07萬元，其中:行政運(yùn)行一般性支出預(yù)算18.07萬元、一般行政管理事務(wù)一般性支出預(yù)算55萬元。
1.行政運(yùn)行一般性支出預(yù)算18.07萬元，包括：辦公費(fèi)1.17萬元、印刷費(fèi)0.26萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.78萬元、郵電費(fèi)1.3萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.91萬元、差旅費(fèi)1.56萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬元、會(huì)議費(fèi)1.92萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.04萬元、其他交通費(fèi)用3.3萬元、離退休公用支出0萬元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用0.26萬元。
2. 一般行政管理事務(wù)一般性支出預(yù)算55萬元，包括：辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)6.3萬元、水費(fèi)0.55萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)3萬元、物業(yè)管理費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)5萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)4萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元、其他交通費(fèi)用5萬元、離退休公用支出0萬元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用1萬元。
3. 2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.92萬元，擬召開農(nóng)村經(jīng)營管理工作會(huì)、農(nóng)村土地承包流轉(zhuǎn)工作會(huì)和農(nóng)村宅基地改革管理工作會(huì)等會(huì)議，人數(shù)共計(jì)400人次，內(nèi)容為每季度農(nóng)村經(jīng)營管理工作會(huì)共4次100人、專題農(nóng)村土地承包流轉(zhuǎn)工作會(huì)2次80人和專題農(nóng)村宅基地改革管理工作會(huì)3次220人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.46萬元，擬安排職工參加省市業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展農(nóng)村宅基地改革管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)160人次，內(nèi)容為組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村居工作人員學(xué)習(xí)農(nóng)村宅基地改革管理業(yè)務(wù)知識，涉及資料印制、場地租金、培訓(xùn)伙食等開支；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本部門2021年度暫無政府采購計(jì)劃。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日，固定資產(chǎn)總額396.17萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物類0萬元、通用設(shè)備類377.43萬元、家具用具類18.74萬元，其中價(jià)值在100萬元以上資產(chǎn)一件。
本單位已經(jīng)實(shí)行公車改革，沒有公務(wù)車輛。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為345.83萬元，其中，基本支出142.93萬元，項(xiàng)目支出202.9萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
