目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、實施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2、實施岳陽黃茶、洞庭春茶、大云山云霧茶、張谷英古村野茶等茶葉品牌戰(zhàn)略。
3、承擔(dān)全縣茶葉品牌宣傳、推廣工作。
4、推廣岳陽縣特色茶文化。
5、組織開展茶葉產(chǎn)業(yè)新品種、新技術(shù)的實驗、示范、推廣和利用。
6、承辦上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(含岳陽縣黃沙街茶葉示范場)隸屬縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，為副科級公益二類事業(yè)單位。編制數(shù)6人，實際行管人員25人，內(nèi)下轄二個茶葉生產(chǎn)工區(qū)、茶葉加工廠、洞庭春純天然茶葉有限公司、欄河村�，F(xiàn)有人口2875人，職工人數(shù)295人，自然增長勞力已審批職工317人，退休人員458人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)221.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款143.22萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元) 納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，其他收入78.55萬元。收入較上年增加8.37萬元，主要原因是人員基本支出增加，運轉(zhuǎn)費用提高。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)221.77萬元，其中農(nóng)林水支出221.77萬元。支出較上年增加8.37萬元，主要原因是人員基本支出增加，運轉(zhuǎn)費用提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出143.22萬元，其中，一般公共服務(wù)支出143.22萬元，占100%；具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為143.22萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出44.48萬元、一般商品和服務(wù)支出1.94萬元、對個人和家庭的補助支出96.8萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款21.64萬元，比上年減少0.63萬元，降低3.0%。主要原因是：合理安排運行經(jīng)費，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.10萬元，其中，公務(wù)接待費2.60萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.50萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.50萬元）。比上年減少0.4萬元，降低6.15%，主要原因是：從嚴控制公務(wù)接待，減少不必要接待，壓縮接待開支。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計1.94萬元，其中:辦公費0.16萬元、印刷費0.06萬元、咨詢費0萬元、水費0.06萬元、電費0.13萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.23萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.13萬元、租賃費0萬元、會議費0.11萬元（擬召開會議1次，人數(shù)20名，內(nèi)容研究茶葉生產(chǎn)會議）、培訓(xùn)費0.07萬元（擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1名，內(nèi)容茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費0.23萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0.31萬元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元，其他費用0.45萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標管理，納入2021年單位整體支出績效目標的金額為143.22萬元，其中，基本支出143.22萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
岳陽縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2021年度部門預(yù)算公開表.xls