目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
2.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；a(chǎn)。
3.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
5.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
6.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
7.實(shí)施全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，品牌宣傳，針對(duì)新品種、新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)、示范、推廣和利用，引導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.承擔(dān)全縣生豬定點(diǎn)屠宰廠(場、點(diǎn)) 宰點(diǎn)設(shè)置、病害豬無害化處理、屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理等。
9.承擔(dān)縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)方面的事務(wù)性工作。
10.實(shí)施農(nóng)村可再生能源的法律、法規(guī)和政策，可再生能源科學(xué)技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)引進(jìn)、推廣，可再生能源服務(wù)體系建設(shè)和能源開發(fā)利用項(xiàng)目的實(shí)施，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水厭氧凈化處理的規(guī)劃與實(shí)施。
11. 承擔(dān)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民素質(zhì)教育，農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn)，農(nóng)民體育健身活動(dòng)，承擔(dān)農(nóng)民體育協(xié)會(huì)，農(nóng)科教結(jié)合組織實(shí)施，農(nóng)民教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)距離農(nóng)業(yè)成人高等教育和中等職業(yè)教育等工作。
12. 組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具.新技術(shù)等工作
13. 負(fù)責(zé)原種場區(qū)域財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等；繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子；進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范；培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)；負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配，承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn)；良種經(jīng)營，根據(jù)市場需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營工作；
14. 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣計(jì)劃的制定、種子資源保護(hù)、新品種引進(jìn)及區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范、農(nóng)業(yè)種子救災(zāi)儲(chǔ)備等工作。
15.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門，全系統(tǒng)共有425人，機(jī)關(guān)共有184人（其中:在職109人，退休人員72人，三性用工3人），二級(jí)機(jī)構(gòu)共有241人（其中：在職143人，退休人員98人）。
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設(shè)股等13個(gè)股室。下設(shè)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)管理站、縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心7個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)�？h生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室、縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心（新增）、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站（新增）8個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。公車改革后機(jī)關(guān)與縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室共保留2臺(tái)農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為局機(jī)關(guān)以及縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室、縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空 。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)15,441.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款14,437.28萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入89萬元)，事業(yè)單位經(jīng)營收入28萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入70萬元，其他收入239.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)523.5萬元。收入較上年預(yù)算增加2,365.85萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并、人員增加及工資基數(shù)上浮，執(zhí)法監(jiān)管活動(dòng)加強(qiáng)，以及上級(jí)專項(xiàng)的增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)15,441.68萬元，其中，農(nóng)林水支出15,441.68萬元。支出較上年預(yù)算增加2,365.85萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并人員增多工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加937.55萬元，項(xiàng)目支出的增加原因是上級(jí)專項(xiàng)的增加1,409.30萬元所致，經(jīng)營支出及對(duì)附屬單位補(bǔ)助19萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一般公共預(yù)算撥款收入14,583.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2,415.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1,893.5萬元、一般商品和服務(wù)支出276.2萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出246.2萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為12,167.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)9,648萬元、環(huán)境整治1,919萬元、土地確權(quán)頒證專項(xiàng)工作按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金273.2萬元、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革專項(xiàng)工作按進(jìn)度支付結(jié)轉(zhuǎn)資金120.3萬元、生態(tài)能源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目120萬元、定點(diǎn)屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理經(jīng)費(fèi)78萬元、其他項(xiàng)目9萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款423.93萬元。由于機(jī)構(gòu)改革新增獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心與縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站，從縣財(cái)政局、縣水務(wù)局等調(diào)入人員新增非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)縣農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心，所以無上年數(shù)據(jù)比較。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)115.10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)54.10 萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.70萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.70萬元），其他交通費(fèi)用48.30萬元。本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。比2019年減少8.20萬元，降低7.12%。主要原因是：響應(yīng) “過緊日子”的政策號(hào)召，并進(jìn)一步完善三公經(jīng)費(fèi)制度，壓縮部門預(yù)算安排。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)276.20萬元，其中:辦公費(fèi)38.14萬元、印刷費(fèi)11.83萬元、水費(fèi)13.54萬元、電費(fèi)15.32萬元、郵電費(fèi)14.86萬元、物業(yè)管理費(fèi)15.30萬元、差旅費(fèi)19.42萬元、維修（護(hù)）費(fèi)14.13萬元、會(huì)議費(fèi)11.57萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.65萬元、其他交通費(fèi)用49.10萬元，其他費(fèi)用43.84萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額10,250萬元，其中工程類9,300萬元，貨物類420萬元，服務(wù)類230萬元。其中，授予中小企業(yè)的合同金額為650萬元，占政府采購支出總金額的6.34%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，匯總汽車賬面共11輛，均為公務(wù)用車，其中9輛已由國資委在公車改革中統(tǒng)一處置，實(shí)際機(jī)關(guān)與縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室共保留2臺(tái)農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），為機(jī)關(guān)院內(nèi)變壓器，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新配置車輛0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
整體支出目標(biāo)主要有：著力抓糧食產(chǎn)能穩(wěn)定，鞏固產(chǎn)糧大縣地位。建設(shè)綠色優(yōu)質(zhì)高效水稻核心萬畝示范片10個(gè)，創(chuàng)辦12萬畝“一片一種一式、集中連片、產(chǎn)銷結(jié)合”的高檔優(yōu)質(zhì)稻核心示范圈；調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)，探索農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，明確了做優(yōu)做強(qiáng)肉鴿、特色水果（金盆柚、獼猴桃、葡萄）、黃茶、特色蔬菜（岳陽蘭花蘿卜、蓮藕）和油茶等五大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)；著力抓農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐；著力抓科技興農(nóng)，探索農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子；著力抓農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，切實(shí)保障群眾舌尖上的安全；著力抓生態(tài)環(huán)境保護(hù)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展；著力抓種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)扶貧，促進(jìn)貧困農(nóng)民脫貧致富；著力抓農(nóng)村改革建設(shè)，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力；著力抓黨的建設(shè)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)；著力抓引項(xiàng)爭資工作，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
重點(diǎn)績效項(xiàng)目兩個(gè)：（一）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)渠、路、林、田進(jìn)行合理治現(xiàn)，充分挖掘土地潛力，使其適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。達(dá)到“田成方、林成網(wǎng)、渠相通、路相連、旱能灌、澇能排、漬能降”的目的，基本實(shí)現(xiàn)田園化。（二）農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為對(duì)全縣所有農(nóng)村垃圾做到“減量化、資源化、無害化”處理，以達(dá)到美化鄉(xiāng)村環(huán)境，節(jié)約資源，建設(shè)農(nóng)村清潔家園的目標(biāo)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
