岳陽縣農(nóng)機(jī)局2016-度部門決算公開情況說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣農(nóng)機(jī)局是1983-岳陽市縣分家成立的。其主要職能是：組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試及發(fā)證，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具.新技術(shù)，負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)勞資和審計(jì)等工作。目前農(nóng)機(jī)局共設(shè)辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計(jì)財(cái)股、監(jiān)察室六個(gè)股室。有岳陽縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。2016-局機(jī)關(guān)編制14人，實(shí)際12人;監(jiān)理所有編制6人，實(shí)際5人;農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校有編制10人，實(shí)際10人，推廣站有編制10人，實(shí)際10人共計(jì)實(shí)有人數(shù)37人，到2016-12-，有退休人員27人。總共64人。(另外農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)公司自收自支4人未包含在內(nèi))
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度，我局系統(tǒng)收入總計(jì)458.3萬元，即經(jīng)費(fèi)撥款收入458.3萬元。支出完成458.3萬元，其中工資福利支出286.1萬元， 一般商品服務(wù)支出54.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.7萬元，項(xiàng)目支出90萬元，確保全-收支平衡。
2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)24.2萬元，比2015-的28.9萬元減少了4.7萬元，系我局系統(tǒng)今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少事業(yè)支出，提高事業(yè)經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元;公務(wù)接待費(fèi)支出15.6萬元，比上-17.8萬減少2.2萬元，我局系統(tǒng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.6萬元，比上-11.1減少2.5萬元，我局系統(tǒng)規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進(jìn)行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度，成效明顯。
3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出458.3萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)286.1萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放和社會(huì)保障支出等;常公用經(jīng)費(fèi)54.5萬元，主要用于常維護(hù)工作，如辦公、水電、物業(yè)、環(huán)衛(wèi)等方面。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.7萬元，用于住房公積金和遺屬撫恤金支出。
4、項(xiàng)目支出情況
2016-度項(xiàng)目支出90萬元，是2016-我省計(jì)劃對(duì)1000個(gè)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社投入15億元，平均每個(gè)合作社資助15萬元，要求地方政府等額配套，我縣人民政府相當(dāng)重視，對(duì)我縣2016-符合條件報(bào)批的6個(gè)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社的配套資金90萬元。因?yàn)檫@項(xiàng)目配套資金要省里審核通過后才有的，有不確定性，故-初沒做預(yù)算。
(二)下一步措施及建議
2016-，我農(nóng)機(jī)系統(tǒng)在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為農(nóng)機(jī)工作順利開展提供資金保障。
附表：岳陽縣農(nóng)機(jī)局2016-度部門決算公開表格.xls