岳陽縣經管局2017-部門預算公開
第一部分 單位預算說明
一、部門基本情況
(一)單位職能
岳陽縣農村經營管理局系承擔行政職能的正科級事業(yè)單位,加掛縣農民負擔監(jiān)督管理領導小組辦公室,參照公務員管理,主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能!叭蠊芾怼奔创寮壺攧占凹w資產管理、維護農民權益及農民負擔監(jiān)督管理、農村土地承包管理;“三項指導”即指導農業(yè)產業(yè)化經營、指導農民專業(yè)合作經濟組織建設、指導農業(yè)社會服務體系建設。
(二)主要職責
1、指導村級集體經濟建設發(fā)展,農村財務會計、“三資”監(jiān)管、審計等工作。
2、研究提出穩(wěn)定和完善以家庭聯(lián)產承包為主的責任制和統(tǒng)分結合的雙層經營體制的意見。指導農村土地承包,耕地經營權流轉和承包合同管理、農村土地承包經營糾紛仲裁等工作。
3、負責宣傳貫徹減輕農民負擔的法律法規(guī)和政策,監(jiān)測農民負擔情況,審計、監(jiān)督減輕農民負擔工作。參與審核涉及農民負擔的政策性文件和涉及農民負擔項目。查處涉及農民負擔的重大案(事)件。
4、負責村級“一事一議”財政獎補項目審批和督查工作。
5、負責農村有關經濟和社會發(fā)展的指標體系的統(tǒng)計工作;組織對農村經濟收支、農民收入情況監(jiān)測。
6、指導農民專業(yè)合作經濟組織、家庭農場等新型農業(yè)經營主體的建設。
(三)機構設置
機關內設4個股室,分別為:辦公室、農村集體經濟組織審計股、農村財務管理股、農村土地承包管理股,加掛農民權益維護及負擔監(jiān)督管理領導小組辦公室。下轄一個正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農村土地承包經營權流轉服務中心”。單位現有在職工作人員22人(含二級機構4人),退休人員8人,臨時聘請門衛(wèi)1人。
(四)部門預算單位構成
岳陽縣農村經營管理局本級,其二級機構“土地流轉服務中心”的財務未單立,納入局機關財務一并進行核算。
二、部門預算收支總體情況
(一)收入預算:2017--初預算數832.89萬元,其中,一般公共預算撥款306.69萬元,納入預算管理的非稅收入撥款10萬元,上-土地確權頒證專項結轉資金516.2萬元(按進度支付)?偸杖胼^去-減少,主要受土地確權頒證工作影響。
(二)支出預算,2017--初預算數832.89萬元,一是基本支出228.69萬元,其中:工資福利支出158.49萬元;商品和服務支出41.53萬元;對個人和家庭補助28.67萬元。二是項目支出604.2萬元,其中:經營管理經費15萬元、村賬站代管經費6萬元、土地糾紛仲裁經費3萬元、農民合作社發(fā)展指導經費2萬元、一事一議工作經費8萬元、二級機構農村土地流轉中心工作經費4萬、辦公室搬遷經費50萬元、土地確權頒證專項結轉經費516.2萬元(按進度支付)。支出較去-減少,主要受與收入減少有關的相關專項支出減少的影響。
三、一般公共預算撥款支出預算
2017-一般公共預算撥款收入316.69萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2017--初預算數為228.69萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。
(二)項目支出:2017--初預算數為88萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:業(yè)務工作經費38萬元,辦公場地搬遷經費50萬元,主要用于各處室、單位等相關職能部門專項業(yè)務、辦公場地搬遷等方面。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費預算情況
2017-基本支出預算228.69萬元,包含人員經費158.49萬元、常公用經費41.53萬元、對個人和家庭的補助28.67萬元。
2、三公”經費預算情況
預算公務出國(境)0元。
預算公務接待費9.8萬元,其中:局機關公務接待開支5.8萬元,二級機構“農村土地流轉服務中心“公務接待開支2萬元,農民維權減負和土地確權頒證專項工作公務接待開支2萬元。
預算公務車運行維護0萬元;其他交通費用11.77萬元,主要為公車改革補貼開支。
3、專項項目資金預算情況
2017-項目開支預算604.2萬元,主要用于經營管理、村賬站代管、土地糾紛仲裁、農民合作社發(fā)展指導、一事一議工作、二級機構農村土地流轉中心工作、辦公室搬遷和土地確權頒證等專項開支。
4、政府采購預算情況
2017-政府采購預算50萬元,主要用于辦公場地搬遷購置辦公設備和辦公用品、房屋維護裝修、網絡電路改造、土地糾紛仲裁庭建設。
第二部分 單位預算公開表
一、岳陽縣經管局2017-預算收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項 目 | 2017-預算數 | 項 目 | 2017-預算數 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 |
一、財政撥款 | 316.69 | 201一般公共服務支出 | 0 | ||||||||
(一)公共財政撥款 | 316.69 | 203國防支出 | 0 | ||||||||
1、經費撥款 | 306.69 | 204公共安全支出 | 0 | ||||||||
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 10 | 205教育支出 | 0 | ||||||||
(1)專項收入 | 206科學技術支出 | 0 | |||||||||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0 | |||||||||
(3)罰沒收入 | 10 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0 | ||||||||
(4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0 | |||||||||
(5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | |||||||||
(二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | |||||||||
(三)國有資本經營預算撥款 | 213農林水支出 | 832.89 | 832.89 | ||||||||
二、事業(yè)單位經營收入 | 214交通運輸支出 | 0 | |||||||||
三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0 | |||||||||
四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0 | |||||||||
五、其他收入 | 217金融支出 | 0 | |||||||||
六、上-結余收入 | 516.2 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0 | ||||||||
1、公共財政撥款 | 516.2 | 220國土海洋氣象等支出 | 0 | ||||||||
2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0 | |||||||||
3、國有資本經營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0 | |||||||||
4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 0 | |||||||||
收入總計 | 832.89 | 支出總計 | 832.89 | 832.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、岳陽縣經管局2017-支出預算明細表
單位:萬元
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 832.89 | 316.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
一、基本支出 | 228.69 | 228.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
1、工資福利支出 | 158.49 | 158.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
工資福利支出 | 基本工資 | 63.58 | 63.58 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
津貼補貼 | 46.56 | 46.56 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
獎金 | 0 | |||||||||||||
績效工資 | 5.3 | 5.3 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
伙食補助費 | 0 | |||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 22.03 | 22.03 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
職業(yè)-金繳費 | 8.81 | 8.81 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他社會保障繳費 | 8.21 | 8.21 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他工資福利支出 | 4 | 4 | ||||||||||||
2、商品和服務支出小計 | 41.53 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||
商品和服務支出 | 辦公費 | 1.98 | 1.98 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
印刷費 | 0.44 | 0.44 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
水費 | 0.33 | 0.33 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
電費 | 1.32 | 1.32 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
郵電費 | 2.2 | 2.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 1.54 | 1.54 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務車運行維護費 | 0 | |||||||||||||
其他交通費 | 11.77 | 11.77 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
差旅費 | 2.64 | 2.64 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
維修費 | 0.44 | 0.44 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
會議費 | 3 | 3 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
勞務費 | 0 | |||||||||||||
培訓費 | 0.77 | 0.77 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務接待費 | 9.8 | 9.8 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
工會經費 | 1.27 | 1.27 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
福利費 | 1.58 | 1.58 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他商品和服務支出 | 2.44 | 2.44 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
3、對個人和家庭的補助小計 | 28.67 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | 0 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 15.45 | 15.45 | ||||||||||||
撫恤金 | 0 | |||||||||||||
生活補助 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||
住房公積金 | 13.22 | 13.22 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0 | |||||||||||||
二、項目支出 | 604.2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
專項商品和服務支出 | 604.2 | 88 | 516.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、經營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 |
三、岳陽縣經管局2017- “三公”經費預算情況表
單位:萬元
項 目 | 2017-預算數合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
一、支出合計 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
2、公務接待費 | 9.8 | 9.8 | ||
3、公務用車費 | ||||
其中:(1)公務用車運行維護費 | ||||
(2)公務用車購置 | ||||
二、相關統(tǒng)計數 | ||||
1.因公出國(境)團組數(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(人) | ||||
3.公務用車購置數(輛) | ||||
4.公務用車保有量(輛) | ||||
5.公務接待批次(批) | 220 | 220 | ||
6.公務接待人數(人) | 2000 | 2000 | ||
三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 實行公車改革,單位車輛移交國資辦,單位無公車運行維護開支。 |