岳陽縣經(jīng)管局2016-部門決算公開
第一部分 單位決算說明
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局本單位主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項指導(dǎo)”職能。“三大管理”即村級財務(wù)和集體資產(chǎn)管理,農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理,農(nóng)村土地承包管理!叭椫笇(dǎo)”即指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會服務(wù)體系建設(shè)。機關(guān)內(nèi)設(shè)4個股室,分別為:辦公室、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計股、農(nóng)村財務(wù)管理股、農(nóng)村土地承包管理股,加掛農(nóng)民權(quán)益維護及負擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下轄一個正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”,服務(wù)中心的財務(wù)未單立,納入局機關(guān)財務(wù)一并進行核算。
我局屬全額撥款具有行政職能參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,財務(wù)執(zhí)行行政單位會計制度。單位行政運行和專項事務(wù)開支的資金全額來源財政撥款,2016-基本運轉(zhuǎn)收支平衡,專項土地確權(quán)頒證工作暫未完工,項目資金因按照進度支付,賬面暫存部分專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下-結(jié)算。
至-末,單位人員編制26個(含二級機構(gòu)4個),實際在職工作人員22人,另有臨聘司機1人、退休干部8人,配置公務(wù)小車一臺。2016-局機關(guān)從縣政府辦公樓中搬遷至民中路,與扶貧辦合用辦公樓,資產(chǎn)管理由扶貧辦負責(zé)管理,二級機構(gòu)在外租賃3間辦公室工作,因故賬內(nèi)無辦公場地固定資產(chǎn)。
二、部門決算收支情況
(一)-度收支決算情況
①決算總收入:2016-度,我局總收入1789萬元,全部為財政撥款收入。
②決算總支出:2016-度總支出總1272.8萬元。其中:基本支出239.1萬元、項目支出1033.7萬元。
③因全縣農(nóng)村土地確權(quán)頒證專項工作暫未完工,根據(jù)合同按進度支付,結(jié)轉(zhuǎn)516.2萬元至2017-支付。
(二)-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財政撥款支出1272.8萬元,其中:基本支出239.1萬元,系保障我局基本運轉(zhuǎn)的各項支出。包括人員工資、機關(guān)事務(wù)、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費;項目支出1033.7萬元,是我局為完成縣委、縣政府安排的臨時專項業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于農(nóng)民權(quán)益維護及農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理、確權(quán)登記頒證、村集體經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和村會計培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)等專項開支。
(三)-度“三公”經(jīng)費決算情況
①、因公出國(境)費用:無。
②、公務(wù)接待費8.9萬元,其中:基本支出公務(wù)接待3.28萬元,未超控制數(shù);項目支出公務(wù)接待5.62萬元,主要用于農(nóng)民維權(quán)減負和農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作迎檢。
③、公務(wù)用車費5.7萬元。
(四)-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出239.1萬元。其中:人員經(jīng)費179.4萬元(工資福利支出136.3萬元、對個人和家庭補助43.1萬元),主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)59.7萬元,主要用于機關(guān)辦公、印刷、會議、郵電、公務(wù)接待、差旅、交通及其他等方面開支。
(五)專項項目資金決算情況
項目支出1033.7萬元,主要用于縣委、縣政府安排的臨時專項業(yè)務(wù)開支,其中:農(nóng)民權(quán)益維護及農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理5萬元、確權(quán)登記頒證939.7萬元、村集體經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和村會計培訓(xùn)77萬元、農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)12萬元。
(六)-度政府采購支出決算情況
無。
第二部分 單位決算公開表
一、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位決算收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項 目 | 2016-決算數(shù) | 項 目 | 2016-決算數(shù) | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
一、財政撥款 | 1789.0 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0.0 | ||||||||
(一)公共財政撥款 | 1789.0 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
1、經(jīng)費撥款 | 1789.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
(1)專項收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
(3)罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
(4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
(5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
(二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 1272.8 | 1,272.8 | ||||||||
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
收入總計 | 1789.0 | 支出總計 | 1272.8 | 1272.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位支出決算明細表
單位:萬元
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 1272.8 | 1272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
一、基本支出 | 239.14 | 239.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
1、工資福利支出 | 136.27 | 136.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
工資福利支出 | 基本工資 | 90.82 | 90.82 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
津貼補貼 | 43.89 | 43.89 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
獎金 | 0 | |||||||||||||
績效工資 | 0 | |||||||||||||
伙食補助費 | 0 | |||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0 | |||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 0 | |||||||||||||
其他社會保障繳費 | 0 | |||||||||||||
其他工資福利支出 | 1.56 | 1.56 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
2、商品和服務(wù)支出小計 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 8.28 | 8.28 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
印刷費 | 16.5 | 16.5 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
水費 | 0 | |||||||||||||
電費 | 0 | |||||||||||||
郵電費 | 3.15 | 3.15 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 0 | |||||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | 5.71 | 5.71 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他交通費 | 0.6 | 0.6 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
差旅費 | 0 | |||||||||||||
維修費 | 0.28 | 0.28 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
會議費 | 0.54 | 0.54 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
勞務(wù)費 | 0 | |||||||||||||
培訓(xùn)費 | 0.16 | 0.16 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務(wù)接待費 | 3.28 | 3.28 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 8 | 8 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
福利費 | 0 | |||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 13.2 | 13.2 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
3、對個人和家庭的補助小計 | 43.17 | 43.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | 0 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
撫恤金 | 0.92 | 0.92 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
生活補助 | 15.45 | 15.45 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
住房公積金 | 23.82 | 23.82 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 2.98 | 2.98 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
二、項目支出 | 1033.7 | 1033.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | |
專項商品和服務(wù)支出 | 1033.7 | 1033.7 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設(shè)支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 |
三、岳陽縣經(jīng)管局2016-度單位“三公”經(jīng)費決算情況表
單位:萬元
項 目 | 2016-決算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、支出合計 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |
1、因公出國(境)費用 | ||||
2、公務(wù)接待費 | 8.9 | 8.9 | ||
3、公務(wù)用車費 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 5.7 | 5.7 | ||
(2)公務(wù)用車購置 | ||||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 1 | |||
5.公務(wù)接待批次(批) | 203 | |||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 1981 | |||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |