岳陽縣經(jīng)管局2018年部門預(yù)算公開
岳陽縣經(jīng)管局2018年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 單位預(yù)算說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門預(yù)算收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）專項(xiàng)項(xiàng)目資金預(yù)算情況
（四）政府采購預(yù)算情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
（六）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表
一、岳陽縣經(jīng)管局2018年預(yù)算收支總表
二、岳陽縣經(jīng)管局2018年預(yù)算收入計(jì)劃表
三、岳陽縣經(jīng)管局2018年支出總表
四、岳陽縣經(jīng)管局2018年收支預(yù)算計(jì)劃總表
五、岳陽縣經(jīng)管局2018年一般公共預(yù)算支出表
六、岳陽縣經(jīng)管局2018年一般公共預(yù)算基本支出表
七、岳陽縣經(jīng)管局2018年政府性基金預(yù)算支出表
八、岳陽縣經(jīng)管局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、岳陽縣經(jīng)管局2018年部門政府采購預(yù)算表
十、岳陽縣經(jīng)管局2018年整體支出績效目標(biāo)表
十一、岳陽縣經(jīng)管局2018年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 單位預(yù)算說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1、職能：岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局系承擔(dān)行政職能的正科級事業(yè)單位，加掛縣農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，參照公務(wù)員管理，主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項(xiàng)指導(dǎo)”職能�！叭蠊芾怼奔创寮壺�(cái)務(wù)及集體資產(chǎn)管理、維護(hù)農(nóng)民權(quán)益及農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地承包管理;“三項(xiàng)指導(dǎo)”即指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)。
2、職責(zé)：指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，農(nóng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、“三資”監(jiān)管、審計(jì)等工作；研究提出穩(wěn)定和完善以家庭聯(lián)產(chǎn)承包為主的責(zé)任制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制的意見。指導(dǎo)農(nóng)村土地承包，耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和承包合同管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁等工作；負(fù)責(zé)宣傳貫徹減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律法規(guī)和政策，監(jiān)測農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況，審計(jì)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。參與審核涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策性文件和涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)項(xiàng)目。查處涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大案(事)件；負(fù)責(zé)村級“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目審批和督查工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的指標(biāo)體系的統(tǒng)計(jì)工作;組織對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、農(nóng)民收入情況監(jiān)測；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的建設(shè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，分別為：辦公室、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)股、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理股、農(nóng)村土地承包管理股，加掛農(nóng)民權(quán)益維護(hù)及負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下轄一個(gè)正股級二級事業(yè)單位“岳陽縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”。單位現(xiàn)有在職工作人員21人(含二級機(jī)構(gòu)4人)，退休人員9人，臨時(shí)聘請門衛(wèi)1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營管理局本級，其二級機(jī)構(gòu)“土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心”的財(cái)務(wù)未單立，納入局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)一并進(jìn)行核算。
三、部門預(yù)算收支總體情況
(一)收入預(yù)算：2018年預(yù)算數(shù)469.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款257.23萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元,上年土地確權(quán)頒證專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金202.6萬元(按進(jìn)度支付)。
總收入較去年減少，主要受土地確權(quán)頒證工作影響。
(二)支出預(yù)算，2018年初預(yù)算數(shù)469.83萬元，一是基本支出227.23萬元，其中：工資福利支出183.54萬元;商品和服務(wù)支出29.14萬元;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.55萬元。二是項(xiàng)目支出242.6萬元，其中：經(jīng)營管理經(jīng)費(fèi)15萬元、村賬站代管經(jīng)費(fèi)6萬元、土地糾紛仲裁經(jīng)費(fèi)3萬元、農(nóng)民合作社發(fā)展指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)2萬元、一事一議工作經(jīng)費(fèi)8萬元、二級機(jī)構(gòu)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心工作經(jīng)費(fèi)4萬、審計(jì)執(zhí)收成本2萬元、土地確權(quán)頒證專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)202.6萬元(按進(jìn)度支付)。
支出較去年減少，主要受與收入減少有關(guān)的土地確權(quán)工作專項(xiàng)支出減少的影響。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入469.83萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2018年初預(yù)算數(shù)為227.23萬元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出：2018年初預(yù)算數(shù)為242.6萬元，為單位完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及成本40萬元，主要用于各處室、單位等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)等方面；土地確權(quán)按進(jìn)度支付資金202.6萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年基本支出預(yù)算227.23萬元，包含人員經(jīng)費(fèi)183.54萬元、常公用經(jīng)費(fèi)29.14萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.55萬元。
（二）三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
1、公務(wù)接待費(fèi)9.8萬元，，其中：局機(jī)關(guān)公務(wù)接待開支5.8萬元，二級機(jī)構(gòu)“農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心“公務(wù)接待開支2萬元，農(nóng)民維權(quán)減負(fù)和土地確權(quán)頒證專項(xiàng)工作公務(wù)接待開支2萬元。與2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算持平。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是公務(wù)用車改革，單位無公務(wù)車輛及維護(hù)開支。與2017年對比降幅100%。
3、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2017年對比持平。
（三）專項(xiàng)項(xiàng)目資金預(yù)算情況
2018年項(xiàng)目開支預(yù)算242.6萬元，主要用于經(jīng)營管理、村賬站代管、土地糾紛仲裁、農(nóng)民合作社發(fā)展指導(dǎo)、一事一議工作、二級機(jī)構(gòu)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心工作和土地確權(quán)頒證等專項(xiàng)開支。
（四）政府采購預(yù)算情況
2018年單位預(yù)算無采購計(jì)劃。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我局資產(chǎn)總計(jì)893271元。其中：1、無辦公房屋資產(chǎn)。2016年局機(jī)關(guān)從縣政府辦公樓中搬遷至民中路，與扶貧辦合用辦公樓，辦公房屋資產(chǎn)由扶貧辦負(fù)責(zé)管理，賬內(nèi)無土地房屋類固定資產(chǎn)。2、賬內(nèi)雖有公務(wù)車及附加費(fèi)資產(chǎn)195384元，但在2017年2月實(shí)行公車改革后，公務(wù)小車已經(jīng)移交縣國資辦，因移交手續(xù)一直未辦理，賬內(nèi)暫未核銷。3、無形資產(chǎn)類的土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺管理和服務(wù)軟件293000元。4、辦公所需的各項(xiàng)資產(chǎn)404887元，包括電腦及投影打印設(shè)備、電話及傳真設(shè)備、空調(diào)和辦公桌椅柜架等。
（六）績效目標(biāo)情況說明
年度績效目標(biāo)：
1：全面完成農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作，健全村級財(cái)務(wù)管理機(jī)制，指導(dǎo)扶持農(nóng)民合作社壯大發(fā)展，指導(dǎo)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，加強(qiáng)農(nóng)村審計(jì)力度。
2：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出，三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低。
3：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開展。
4：確保社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
數(shù)量質(zhì)量指標(biāo)：
1、全面完成農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作，確權(quán)頒證率100%。。
2、開展農(nóng)村財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)4批，村級財(cái)務(wù)人員參訓(xùn)率100%。。
3、開展惠農(nóng)減負(fù)專項(xiàng)檢查4次以上，農(nóng)民負(fù)擔(dān)零上訪。
4、開展農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)8個(gè)村，審計(jì)結(jié)案率100%。
5、指導(dǎo)新增農(nóng)民合作社20家，開展省市示范社建設(shè)2家，示范社建設(shè)驗(yàn)收率100%。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表
一、岳陽縣經(jīng)管局2018年預(yù)算收支總表
二、岳陽縣經(jīng)管局2018年預(yù)算收入計(jì)劃表
三、岳陽縣經(jīng)管局2018年支出總表
四、岳陽縣經(jīng)管局2018年收支預(yù)算計(jì)劃總表
五、岳陽縣經(jīng)管局2018年一般公共預(yù)算支出表
六、岳陽縣經(jīng)管局2018年一般公共預(yù)算基本支出表
七、岳陽縣經(jīng)管局2018年政府性基金預(yù)算支出表
八、岳陽縣經(jīng)管局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、岳陽縣經(jīng)管局2018年部門政府采購預(yù)算表
十、岳陽縣經(jīng)管局2018年整體支出績效目標(biāo)表
十一、岳陽縣經(jīng)管局2018年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
