2017-岳陽縣農(nóng)廣校預算報表說明
岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校(簡稱縣農(nóng)廣校)，是一所多形式、多層次、多功能的農(nóng)民教育培訓學校。
一、基本情況
(一)主要職責
具體實施大中專函授學歷教育，農(nóng)民科技培訓，新型職業(yè)農(nóng)民素質(zhì)培育等工作。學校始終堅持“面向三農(nóng)、服務三農(nóng)”的辦學宗旨，與時俱進，開拓進取，培養(yǎng)了成千上萬留得住，用得上的農(nóng)村實用人才。
(二)機構情況
農(nóng)廣校隸屬縣農(nóng)業(yè)局主管，是一個財務獨立核算的二級機構。
(三)人員情況
我校工作人員11人，其中：在職8人、退休3人。
二、2017-度部門預算表
附表一：預算收支總表
附表二：支出預算明細表
附表三：“三公”經(jīng)費預算情況表
三、部門預算執(zhí)行情況分析
1、-度收支預算情況
2017-度，我校預算收入總計78.2萬元，預算其中財政撥款收入67.4萬元，其他收入10.8元。全-支出總計78.2萬元。同比2016-度的財政預算數(shù)無大的變化，2016-預算數(shù)為79萬元，其中財政撥款收入65萬元，其他收入14萬元。財政撥款收入的增加加主要是工資標準的提高，其他收入的減少主要是因為開源節(jié)流，減少開支。
2、-度機關運行經(jīng)費決算情況
2017-度一般公共預算財政撥款基本支出78.2萬元。其中，人員經(jīng)費52.5萬元，主要用于在職人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等，同比2015-多2.7萬，是因為工資改革和各項社會保障金匯繳基金的提高;常公用經(jīng)費17.6萬元，其中9.6萬元用于機關常維護工作，如水電、物業(yè)、報刊雜志、環(huán)衛(wèi)、三公費用等方面。其他一般商品服務支出8萬元用于學校各種培訓開支，同比2016-減少2.8萬元;對個人和家庭補助支出8.1萬元，用于退休人員津貼和住房公積金，同比2016-減少0.3萬元。
3、-度“三公”經(jīng)費預算情況
2016-我校公務租車費用2.5萬元，比2016-增加0.3萬元，公務接待費用2.5萬元，比2016-增加0.5萬元，公經(jīng)費嚴格按照相關規(guī)定標準執(zhí)行，未超出執(zhí)行數(shù)。