岳陽縣自然資源局2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責、國土空間用途管制職責；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護利用、基礎(chǔ)測繪、新增建設(shè)用地等年度計劃并組織實施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計劃及實施工作；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實施；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負責地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負責礦產(chǎn)資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；負責貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察；承擔縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；承擔縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作；負責自然資源領(lǐng)域關(guān)于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣自然資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位48個：其中：直屬二級機構(gòu)9個：岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；17個自然資源所：榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所；機關(guān)內(nèi)設(shè)股室22個：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設(shè)工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財務(wù)審計股、人事股，共有在職人員361人，其中：在編人員340人（行政編制人員20人、事業(yè)編制人員320人），無編人員21人，退休人員83人。
�。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級；
2、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心；
3、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心；
4、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心；
5、岳陽縣土地儲備中心；
6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心；
7、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站；
8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊；
9、岳陽縣地理信息中心；
10、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；
11、17個自然資源所。
本單位所屬二級機構(gòu)及自然資源所為財務(wù)獨立核算的二級機構(gòu)，財政下達部門預(yù)算批復(fù)是針對本單位下達的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算4471.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4471.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。（注明“本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加251.59萬元，主要是因為工資基數(shù)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算4471.17萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出356.21萬元，衛(wèi)生健康支出19.06萬元，自然資源海洋氣象等支出3664.45萬元，住房保障支出251.44萬元。
支出較去年增加251.59萬元，其中：基本支出增加244.98萬元，項目支出增加6.61萬元。其中：基本支出較上年增加主要是因為工資基數(shù)增加，項目支出增加主要是因為自然資源業(yè)務(wù)管理經(jīng)費增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4471.17萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出335.26萬元，占7.50%；其他社會保障和就業(yè)支出20.95萬元，占0.47%；行政事業(yè)單位醫(yī)療199.06萬元，占4.46%；行政運行3088.05萬元，占69.06%；其他自然資源事務(wù)支出576.41萬元，占12.89%；住房公積金251.44萬元，占5.62%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3894.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為576.41萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出576.41萬元，主要用于機關(guān)服務(wù)、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護、自然資源社會公益服務(wù)、其他自然資源事務(wù)支出等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款408.76萬元，比上一年增加18.40萬元，增加4.71%。主要原因是公務(wù)交通補貼增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)14.57萬元，其中：公務(wù)接待費14.57萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.01萬元，降低0.07%，主要原因是按相關(guān)政策規(guī)定逐年下降。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2024年會議費預(yù)算2.70萬元，擬召開5次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)管理工作會議；培訓費預(yù)算10.99萬元，擬開展50次培訓，人數(shù)330人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員網(wǎng)上繼續(xù)教育培訓等方面；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元，內(nèi)容為空。
�。ㄋ模┱少徢闆r
2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位公務(wù)用車1輛（原規(guī)劃局并入時規(guī)劃監(jiān)察大隊執(zhí)法用車，賬面未體現(xiàn)此筆固定資產(chǎn)）。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為4471.17萬元，其中：基本支出3894.76萬元，項目支出576.41萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣自然資源局2024年預(yù)算公開表格
