目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣自然資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位49個(gè)：其中：直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)10個(gè)：岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、岳陽縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；17個(gè)自然資源所：榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長(zhǎng)湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所；機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室22個(gè)：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術(shù)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設(shè)工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測(cè)繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室（縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政審批和政務(wù)服務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股，共有在職人員348人，其中：在編人員335人（行政編制人員25人、全額預(yù)算編制人員99人、差額預(yù)算編制人員206人、自收自支編制人員4人、工勤編制人員1人），企業(yè)職工13人，退休人員74人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級(jí)；
2、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心；
3、岳陽縣自然資源交易服務(wù)中心；
4、岳陽縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心；
5、岳陽縣土地儲(chǔ)備中心；
6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心；
7、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站；
8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)；
9、岳陽縣禁違拆違治違服務(wù)中心；
10、岳陽縣地理信息中心；
11、岳陽縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心；
12、17個(gè)自然資源所。
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)及自然資源所為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)政下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)是針對(duì)本單位下達(dá)的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（注明“本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空�！保┦杖氚ń�(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)3763.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3763.39萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入800萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加533.39萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)3763.39萬元，其中：國土海洋氣象等支出3763.39萬元。支出較上年增加533.39萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款支出3763.39萬元，其中：國土海洋氣象等支出3763.39萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為3243.39萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出3067.89萬元、一般商品和服務(wù)支出175.50萬元。
（二）項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為520.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（其中：國土基礎(chǔ)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)510.00萬元，儲(chǔ)備土地計(jì)劃編制經(jīng)費(fèi)10萬元）。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款175.50 萬元，比上年減少1.60萬元，降低0.90%。主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開支（5%）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)86.19萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)71.52萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14.67萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.67萬元）。比上年減少9.58萬元，降低10%，主要原因是：主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行開支。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)175.50萬元，其中:辦公費(fèi)27.36萬元、印刷費(fèi)6.08萬元、水費(fèi)4.56萬元、電費(fèi)18.24萬元、郵電費(fèi)30.40萬元、物業(yè)管理費(fèi)20.46萬元、差旅費(fèi)36.48萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.64萬元（共培訓(xùn)15次、培訓(xùn)人數(shù)50人、培訓(xùn)內(nèi)容為地質(zhì)災(zāi)害、空間規(guī)劃、房地一體化登記發(fā)證等）、公務(wù)接待費(fèi)15.20萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額15780.76萬元，其中：工程類11411.90萬元，貨物類250.76萬元，服務(wù)類4118.10萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門公務(wù)用車1輛（原規(guī)劃局并入時(shí)規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法用車，賬面未體現(xiàn)此筆固定資產(chǎn)）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度本單位未計(jì)劃處置車輛和設(shè)備，擬新增配置車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本年度本部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為收入3763.39萬元，支出3763.39萬元，其中：基本支出3243.39萬元，項(xiàng)目支出520萬元。
本年度部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3：爭(zhēng)取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元，土地開發(fā)整理面積達(dá)到10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。
產(chǎn)出指標(biāo)：土地出讓收入10000萬元，完成建設(shè)用地報(bào)批1200畝，土地開發(fā)整理面積10000畝，政府采購執(zhí)行率100%，公務(wù)卡刷卡率60%，固定資產(chǎn)利用率100%，違法案件查處結(jié)案率90%以上。
效益指標(biāo)：社會(huì)效益（指標(biāo)）：保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設(shè)用地的動(dòng)態(tài)平衡。經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)）：土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長(zhǎng)，礦產(chǎn)資源交易市場(chǎng)規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。生態(tài)效益（指標(biāo)）：耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全�？沙掷m(xù)影響（指標(biāo)）：通過合理開發(fā)和利用土地、礦產(chǎn)資源，節(jié)約、集約利用土地，優(yōu)化配置和合理利用了國土、礦產(chǎn)資源，耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，保證了農(nóng)民的切身利益，通過土地整理，改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門整體支出預(yù)算績(jī)效表》。
本年度本部門財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其具體情況為：
1、項(xiàng)目名稱：長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶岳陽縣段廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工程
2、項(xiàng)目屬性：新增項(xiàng)目
3、項(xiàng)目資金來源及金額：省級(jí)撥款1440.00萬元
4、資金文號(hào)：湘財(cái)資環(huán)指〔2019〕30號(hào)
5、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)：恢復(fù)耕地26.6631公頃，恢復(fù)林地7.4863公頃，恢復(fù)草地2.7公頃，恢復(fù)建設(shè)用地42.8745公頃；提高耕地的灌溉與排水能力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)、高產(chǎn)；減少壓占土地資源，恢復(fù)植被景觀、為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境；有利于改善農(nóng)作物生長(zhǎng)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
