部門(單位)名稱 岳陽縣自然資源局
預(yù)算編碼 244001
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：
聯(lián)系電話：
報告日期：2020 年 7 月 8 日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
許石甫 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13548920220 |
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人員編制 |
303 |
實(shí)有人數(shù) |
319 |
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職能職責(zé)概述 |
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。 目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 目標(biāo)3：爭取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元，完成建設(shè)用地報批1200畝,土地開發(fā)整理面積達(dá)到10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。 |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
1、單位全年平穩(wěn)運(yùn)行，資金使用安全，收支平衡。 2、穩(wěn)步推進(jìn)不動產(chǎn)登記工作。 3、啟動國土空間規(guī)劃編制；強(qiáng)化耕地保護(hù)；推進(jìn)生態(tài)修復(fù)；國土三調(diào)有序推進(jìn)；土地出讓成績顯著；依法征拆有新成效。 4、土地開發(fā)和增減掛鉤項目已基本全面驗收，土地開發(fā)指標(biāo)交易有所突破。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
6765.34 |
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5493.65 |
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609.18 |
662.51 |
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1、局機(jī)關(guān) |
6765.34 |
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5493.65 |
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609.18 |
662.51 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
6765.34 |
3721.91 |
2815.59 |
906.32 |
3043.43 |
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1、局機(jī)關(guān) |
6765.34 |
3721.91 |
2815.59 |
906.32 |
3043.43 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計 |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
會議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
22.17 |
22.17 |
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1、局機(jī)關(guān) |
22.17 |
22.17 |
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2、二級機(jī)構(gòu) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
852.18 |
852.18 |
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1、局機(jī)關(guān) |
852.18 |
852.18 |
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2、二級機(jī)構(gòu) |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。 目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 目標(biāo)3：爭取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元，完成建設(shè)用地報批1200畝,土地開發(fā)整理面積達(dá)到10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。 |
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。 目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 目標(biāo)3：全縣土地出讓收入達(dá)到10.45億元，完成建設(shè)用地報批3667畝，土地開發(fā)面積達(dá)到18200畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
60% |
100% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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土地出讓率 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
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違法案件查處結(jié)案率 |
90%以上 |
90%以上 |
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數(shù)量指標(biāo) |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動率 |
≤0 |
≤0 |
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土地出讓收入 |
1億元 |
10.45億元 |
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完成建設(shè)用地報批 |
1200畝 |
3667畝 |
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土地開發(fā)整理面積 |
10000畝 |
18200畝 |
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時效指標(biāo) |
專項資金到位率 |
95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn) |
95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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土地開發(fā)整理項目 |
年底前完成90%以上 |
年底前完成92%以上 |
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成本指標(biāo) |
財政支出績效目標(biāo) |
2963.40萬元 |
6765.34萬元 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設(shè)用地的動態(tài)平衡。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長，礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時使受災(zāi)區(qū)及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
95%以上 |
95%以上 |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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付鸞生 |
局長 |
岳陽縣自然資源局 |
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李聘宏 |
副局長 |
岳陽縣自然資源局 |
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吳杰 |
副局長 |
岳陽縣自然資源局 |
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許石甫 |
股長 |
岳陽縣自然資源局 |
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評價組組長（簽字）： 同意以上自評意見。 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 同意以上自評意見。 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 許石甫 聯(lián)系電話：13548920220
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實(shí)、總投入等情況分析 2、專項資金實(shí)際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實(shí)施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 |