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岳陽縣規(guī)劃局2017年預(yù)算編制情況說明
來源:縣規(guī)劃局   2017-04-11 00:00
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按照《岳陽縣財政預(yù)算決算公開實施方案》(岳縣政辦函2013〔97〕號)要求,我局認(rèn)真組織和部署單位預(yù)算的編制工作,現(xiàn)就我局預(yù)算編制的有關(guān)情況說明如下:

一、基本職能及主要工作

岳陽縣規(guī)劃局為正科級行政支持類事業(yè)單位,承擔(dān)全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章,擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。

(二)負(fù)責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查、報批及管理工作。

(三)參與國土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。

(四)負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項目的規(guī)劃工作,核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》。

(五)負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作,核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》;負(fù)責(zé)臨時建設(shè)用地規(guī)劃的管理。

(六)負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項建設(shè)工程(含臨時建設(shè))的規(guī)劃審批,核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》;負(fù)責(zé)臨時建設(shè)工程規(guī)劃的管理。

(七)負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項目的審批和管理,核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。

(八)負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。

(九)負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計市場的管理。

(十)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。

(十一)承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室常工作。

(十二)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機關(guān)有干部職工23人,退休人員9人。下設(shè)一個二級機構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊,有干部職工44人。2017-,經(jīng)勞務(wù)派遣聘請30名控建協(xié)管員。

三、收支預(yù)算總體情況

2016-縣規(guī)劃局收入預(yù)算總額為1781.2萬元,其中當(dāng)-財政撥款收入655萬元,專項撥款980萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1781.2萬元,其中:基本支出(含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助)692.9萬元,項目支出1088.3萬元(包括專項支出及單位搬遷辦公樓維修加固及購置辦公設(shè)備300萬元等)。

四、支出預(yù)算安排情況

縣規(guī)劃局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出,是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。

項目支出,是用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,因為大型拆違行動,人員數(shù)量比較多,次數(shù)多,租用機械拆違費用多,每次行動誤餐盒飯開支的金額較大,-初預(yù)算的一百萬元控建拆違經(jīng)費,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,特申請增加。

對附屬單位補助支出,是指用于保障局二級機構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊正常運轉(zhuǎn)的常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。

因為辦公環(huán)境極其差,已向政府申請搬遷辦公樓(見(岳縣府閱〔2017〕12號)會議紀(jì)要),預(yù)算300萬元,維修加固及購置辦公用品等開支。

                                                                                                                       二〇一七-五-二十