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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李誼

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

76

實有人數(shù)

76

職能職責概述

年度主要工作內(nèi)容

任務1：進一步理順城鄉(xiāng)規(guī)劃管理體制，加大規(guī)劃協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌力度

任務2：進一步推進規(guī)劃信息化工作，為規(guī)劃管理的科學化、規(guī)范化和高品位奠定基礎(chǔ)

任務3：進一步加快城鄉(xiāng)編制工作進程，引領(lǐng)美麗縣城集鎮(zhèn)建設(shè)

任務4：進一步落實城鄉(xiāng)規(guī)劃督察制度，加強對全縣禁違拆違治違工作的督促

任務5：進一步抓好作風建設(shè)工作，全面提升規(guī)劃隊伍形象。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

緊扣縣委縣政府各項目標任務和工作重點，確保縣規(guī)劃局年度績效考核任務全面完成按照“做大新型工業(yè)，做強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，做活生態(tài)旅游，做旺商貿(mào)物流，做美縣城集鎮(zhèn)”，突出項目興縣，強化實干擔當，加快全面建成小康社會步伐，努力打造“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)美好、民生殷實、社會和諧”的富饒美麗幸福岳陽縣的指導思想，堅持高層次、高起點、高標準原則，精心組織規(guī)劃編制工作、創(chuàng)新規(guī)劃管理、鐵腕禁拆治違、狠抓機關(guān)建設(shè)、黨建工作、干部素質(zhì)提升，圓滿完成了全年工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、局機關(guān)

971.8

954

17.8

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、局機關(guān)

806

538.4

267.6

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、局機關(guān)

16.55

11.34

1.9

3.31

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、局機關(guān)

204.39

204.39

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：規(guī)劃管理從理順審批流程，把關(guān)每個審批環(huán)節(jié)入手，充分發(fā)揮規(guī)劃的引領(lǐng)、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌和管控作用，有力提升全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的管理水平。

目標2：規(guī)劃編制岳陽縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)總體規(guī)劃獲市批；全面實施縣城控詳規(guī)劃；完成村鎮(zhèn)布局規(guī)劃。

目標3：控建拆違全面落實縣委、縣政府禁違拆違治違要求，遏制違法建設(shè)的發(fā)生。

目標4：加強干部職工作風建設(shè)，全面提升業(yè)務水平和能力素質(zhì)。

1、堅持依法行政，強化規(guī)劃管理。嚴把規(guī)劃公示關(guān)。建立了我縣私人住房信息查詢系統(tǒng)，落實規(guī)劃方案批前公示和批后公示，公示率達到100%，成立市民監(jiān)督團。嚴把行政許可關(guān)。共核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證149份，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證199份，核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證315份。嚴把批后監(jiān)管關(guān)。全年處理縣政府12345熱線單493份，對違法建設(shè)立案19起，結(jié)案18起，執(zhí)行罰沒款50多萬元。出臺了《建設(shè)工程規(guī)劃批后管理暫行制度》，完成16個項目的規(guī)劃竣工驗收。

2、堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，強化規(guī)劃編制。城鄉(xiāng)規(guī)劃體系得到完善。已先后完成縣城總體規(guī)劃修編和縣城控詳規(guī)劃編制，縣城控詳規(guī)劃實現(xiàn)全覆蓋。全面完成了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）域村鎮(zhèn)布局規(guī)劃。岳陽縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)總體規(guī)劃已完成正式成果。完成居民點規(guī)劃26個后，重點編制精準扶貧安置點，其中毛田、月田完成精準扶貧安置點7處。

3、堅持鐵腕整治，強化禁拆治違。堅持以實現(xiàn)“新增違法建設(shè)為零、存量違法建設(shè)兩年清零”為目標，強化工作措施，狠抓責任落實。確保了市控區(qū)各項工作目標如期如質(zhì)完成。在全市率先完成存量違建片區(qū)清零任務、完成航拍數(shù)據(jù)比對工作、榮家灣鎮(zhèn)和新開鎮(zhèn)分別對2011年12月至2015年市控區(qū)范圍內(nèi)衛(wèi)星圖片新增圖斑進行普查，逐棟逐戶核實，完成了核查結(jié)果報送。如質(zhì)如量完成重點項目重點區(qū)域打擊違法建設(shè)行動。全年共組織拆違行動100余次，其中縣鄉(xiāng)兩級聯(lián)合執(zhí)法行動30多次，全年拆除違法建設(shè)面積85644㎡，為重點項目建設(shè)順利推進提供保障。

4、優(yōu)化作風建設(shè)，隊伍彰顯活力。以“兩學一做”教育為主線，提高了黨務工作水平和干部隊伍戰(zhàn)斗力，基層黨建工作在全縣84個縣直單位中排名14；被評為2016年度全市禁拆治違先進單位，獲全縣禁違拆違治違工作優(yōu)勝單位、重點工程項目建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務單位獎項，信訪、人口和計劃生育工作、12345公眾服務熱線、法制等工作上獲得優(yōu)勝單位的榮譽。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

規(guī)劃審批發(fā)證率達100%

100%

100%

違建拆除和查處率達100%

90%

90%

數(shù)量指標

縣城和20個集鎮(zhèn)規(guī)劃管理

100%

100%

1項總規(guī)編制、1項縣城控詳規(guī)和19個居民點規(guī)劃

100%

100%

15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）全面控建

100%

100%

時效指標

全部審批發(fā)證監(jiān)管

本年度

全面完三項規(guī)劃內(nèi)容

本年度

全面控建

1年

成本指標

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

規(guī)劃編制三項內(nèi)容編制完成進入實施階段

經(jīng)濟效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

人口和住房信息錄入

90%

90%

規(guī)劃管理許可證辦理

100%

100%

績效自評綜合得分

97

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

萬次龍

黨組書記、局長

縣規(guī)劃局

周水果

副局長

縣規(guī)劃局

陳紅平

辦公室主任

縣規(guī)劃局

李誼

會計

縣規(guī)劃局

余靜

出納

縣規(guī)劃局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

縣規(guī)劃局2017年部門整體支出績效評價報告

根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕27號），《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕26號）要求，現(xiàn)對岳陽縣規(guī)劃局2017年度的部門整體支出開展績效自評，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、基本情況

（一）單位基本情況

1、人員編制

縣規(guī)劃局系縣財政全額預算撥款單位，為正科級行政支持類事業(yè)單位，2017年編制部門核實縣規(guī)劃局編制76人，實有人數(shù)76人，其中機關(guān)參公人員23人、監(jiān)察大隊事業(yè)編45人，退休8人，與財政預算人數(shù)相符。

2、機構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個股室

辦公室、信息中心、綜合股、工程股、用地股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)股、監(jiān)督檢查股。

（2）下設(shè)二級機構(gòu)一個

規(guī)劃監(jiān)察大隊。

（二）主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。

2、負責縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制、審查、報批及管理工作。

3、參與國土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。

4、負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》。

5、負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負責臨時建設(shè)用地規(guī)劃的管理。

6、負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項建設(shè)工程（含臨時建設(shè)）的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；負責臨時建設(shè)工程規(guī)劃的管理。

7、負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。

8、負責對城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施情況進行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。

9、負責全縣規(guī)劃設(shè)計單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計市場的管理。

10、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。

11、承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（三）2017年度重點工作計劃

2017年，我局將全面貫徹落實中央、省、市、縣一系列決策部署精神，緊緊圍繞岳陽“一極三宜”江湖名城建設(shè)，縣委“做大新型工業(yè)、做強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、做活生態(tài)旅游、做美縣城集鎮(zhèn)”的發(fā)展思路，以縣政府工作報告“規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，強化規(guī)劃執(zhí)行，嚴禁舊城區(qū)拆舊建新，嚴禁小產(chǎn)權(quán)房建設(shè)，嚴厲打擊違法建設(shè)、違章建設(shè)”工作重點為抓手，著力推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，著力推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，大膽探索創(chuàng)新，不斷增創(chuàng)城鄉(xiāng)規(guī)劃事業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢，確保各項工作落到實處、取得實效。

1.進一步理順城鄉(xiāng)規(guī)劃管理體制，加大規(guī)劃協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌力度。為使規(guī)劃工作更好地適應于城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的需要，成立“高規(guī)格、高水準、高效率”的城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會，由縣級主要領(lǐng)導擔任主任。規(guī)委會堅持一個季度一次會議，決策規(guī)劃重大事項，審查重大規(guī)劃、重大項目的規(guī)劃方案、審議通過縣總體規(guī)劃、縣重點區(qū)域規(guī)劃和控制性、修建性詳細規(guī)劃等。

2.進一步推進規(guī)劃信息化工作，為規(guī)劃管理的科學化、規(guī)范化和高品位奠定基礎(chǔ)。

要在上位規(guī)劃對接上做文章。充分利用建設(shè)“1+4+2”大岳陽城市圈的重大機遇，積極將岳陽縣城發(fā)展規(guī)劃與國家實施長江經(jīng)濟帶、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)、長江中游城市群建設(shè)等重大戰(zhàn)略規(guī)劃，湖南實施“一核三極四帶多點”區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、岳陽市“一極三宜”江湖名城建設(shè)規(guī)劃以及岳陽市城市總體規(guī)劃深度融合，加快打造服務市區(qū)、融入市區(qū)、對接市區(qū)的“后花園”，重點研究區(qū)域交通等基礎(chǔ)設(shè)施的對接。

要拓寬城市規(guī)劃工作思路。打破縣城規(guī)劃發(fā)展圍繞舊城改造的工作思路，站在大城建的高度，“打通骨架、疏通血管、切除腫瘤”的手法，重點打通榮灣湖及沿湖路區(qū)域，形成城市功能擴大外移，有效解決縣城交通擁堵、停車難、就學難等問題。拉通斷頭路（團結(jié)路、天鵝路延升），舊城區(qū)影響景觀交通的建筑只拆不建，要借鑒湖北武寧、四川西昌、云南騰沖等地經(jīng)驗以及碧桂園理念，合理降低地價、降低容積率、提高綠地率，達到提高城市品位，提升城市品質(zhì)，彰顯城市特色的目的。

要加快推進各專項規(guī)劃的統(tǒng)籌整合。進一步統(tǒng)籌各項管網(wǎng)、綠地系統(tǒng)等規(guī)劃，改變各自為政的局面，促進各專項規(guī)劃統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、科學合理。同時，加快推進多規(guī)合一，將國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃等多個規(guī)劃融合統(tǒng)一，實現(xiàn)一個市縣一本規(guī)劃、一張藍圖，解決現(xiàn)有各類規(guī)劃自成體系、內(nèi)容沖突、缺乏銜接等問題。該項工作以國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃為指導，通過協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃與土地利用總體規(guī)劃土地利用布局差異，確�！岸嘁�(guī)”在保護性空間、開發(fā)邊界、城市規(guī)模等重要空間參數(shù)的一致性，并在統(tǒng)一的空間信息平臺上劃定城市增長邊界控制線、產(chǎn)業(yè)區(qū)塊控制線、生態(tài)控制線、基本農(nóng)田控制線，優(yōu)化城鄉(xiāng)空間布局，有效配置土地資源，促進土地節(jié)約集約利用，提高政府行政效能�！岸嘁�(guī)合一”工作不取代法定規(guī)劃，工作完成后，三個規(guī)劃依法按照法定程序和內(nèi)容實現(xiàn)各自的規(guī)劃目標。

3.進一步加快城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作進程，引領(lǐng)美麗縣城集鎮(zhèn)建設(shè)。

一是全力推進控詳規(guī)編制工作。加大經(jīng)費投入力度推進規(guī)劃編制工作，特別是岳陽縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)內(nèi)重點區(qū)域的控詳規(guī)劃編制。

二是全力推進鎮(zhèn)村規(guī)劃編制工作。原有20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都編制了集鎮(zhèn)總體規(guī)劃，2016年合鄉(xiāng)并村區(qū)劃進行了調(diào)整，現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個，共有198個村莊，各級政府和規(guī)劃部門務必高度重視，加大村莊規(guī)劃編制經(jīng)費投入，力爭每年全縣村莊規(guī)劃覆蓋率逐年提高。有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)也要加快推進控制性詳細規(guī)劃編制工作，大幅提高控制性詳細規(guī)劃覆蓋率，2017年要完成新墻、筻口鎮(zhèn)的控詳規(guī)劃編制工作。

4.進一步落實城鄉(xiāng)規(guī)劃督察制度，加強對全縣禁違拆違治違工作的督促。

根據(jù)市縣有關(guān)文件精神，為加強對岳陽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的監(jiān)督管理，特別是落實縣禁違辦各項職責，加強對各中心城區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在規(guī)劃編制、審批和禁拆治違工作的督促指導工作，繼續(xù)開展每月巡查、季度考核、年終獎懲的考核機制。突出事前預防和事中制止作用，及時發(fā)現(xiàn)、制止和糾正違法違規(guī)行為，確保城鄉(xiāng)規(guī)劃的有效實施。此外，還要進一步加強對城區(qū)違法建設(shè)的監(jiān)督、檢查力度，建立高效的規(guī)劃執(zhí)法制度，維護城鄉(xiāng)規(guī)劃的嚴肅性和權(quán)威性，保證各項規(guī)劃建設(shè)順利實施。

5.進一步抓好作風建設(shè)工作，全面提升規(guī)劃隊伍形象。

深入貫徹落實黨的十八屆六中全會精神和《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等管黨治黨黨紀黨規(guī)，深化“兩學一做”學習教育成果，切實加強領(lǐng)導班子建設(shè)和基層黨組織建設(shè)，堅決扛起“兩個責任”，認真履行“一崗雙責”，加強黨風廉政建設(shè)和紀律作風建設(shè)，堅持從嚴教育、從嚴管理、從嚴監(jiān)督，零容忍對待違規(guī)違紀行為，努力打造一支勤政廉潔、依法依規(guī)、務實高效，有創(chuàng)造力、有戰(zhàn)斗力的規(guī)劃隊伍，為建設(shè)富饒美麗幸福岳陽縣作出更大的貢獻。

（四）收支情況

1、部門整體收支

（1）收入情況。本年財政撥款收入954萬元，其他收入17.8萬元。

（2）支出情況。本年支出 806萬元。其中：基本支出 538.4萬元，項目支出267.6萬元。

2、三公經(jīng)費支出

2017年三公經(jīng)費支出16.55萬元，其中公務接待費11.34萬元，公務用車支行維護費1.9萬元，會議費3.31萬元。

二、單位專項組織實施情況

（一）預決算編制情況

1、按照縣級單位預算編制通知和相關(guān)要求，按時完成單位年初預算編制和報送工作，在財政單位批復后二十日內(nèi)向社會進行了公開。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目。

2、認真編制單位年度決算報表。為真實、準確反應單位年度財務收、支情況，根據(jù)縣財政編制決算報表的各項規(guī)定和要求，認真開展了單位年度決算報表編制。按照政府收支分類科目和財務報表支出情況分別按基本支出和項目支出編制單位決算，決算收入、支出口徑與財政局核對無誤，報表編制無差錯。

（二）專項管理情況分析

嚴格按照財政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務費按季申報，項目支出按進度執(zhí)行。在支付方式上，工資和項目資金實行財政直接支付；公用經(jīng)費申請實行授權(quán)支付并盡量采取公務卡支付或轉(zhuǎn)賬支付，減少現(xiàn)金支出。

（三）財務管理情況

建立了機關(guān)財務管理規(guī)章制度情況，嚴格《行政單位會計制度》進行會計核算和賬務管理，認真執(zhí)行政府采購制度。股室負責人、分管領(lǐng)導必須對項目資金支出的真實性進行審查并簽字確認，所有資料交財務室審核其完整性、規(guī)范性，符合要求后交局長審批。嚴格執(zhí)行財政授權(quán)支付的管理規(guī)定，上級專項項目和本級事務性項目原則上按直接支付辦理，如無明確收款人或因其它原因不適用于直接支付的必須報財政批準后按授權(quán)支付辦理，對于授權(quán)支付范圍內(nèi)的支出，適用于公務卡消費支付的，必須采用公務卡消費，對于公務卡消費外的支出，有特定收款人的，必須轉(zhuǎn)賬支付處理，以減少現(xiàn)金支出規(guī)模，降低財政資金風險。凡是需要政府采購的，必須在項目批準實施后及時申報采購計劃。

三、單位整體支出績效情況

（一）、單位支出績效

（1）行政運轉(zhuǎn)保障

基本支出，用于保障岳陽縣規(guī)劃局機關(guān)、規(guī)劃監(jiān)察大隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（2）機關(guān)厲行節(jié)約

2016年支出公務接待費11.34萬元(其中規(guī)劃修編用餐6.5萬元），較2016年預算略有增加，主要原因是規(guī)劃項目所需開支有所增加。

2016年支出公車運行維護費1.9萬元，單位公務車輛已按規(guī)定處置，金額是上年度未結(jié)的帳。會議費3.31萬元，在15年的基本上有所減少。

（3）機關(guān)節(jié)能降耗

縣規(guī)劃局認真開展厲行節(jié)約反對浪費規(guī)定學習的同時，進一步推進建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。首先節(jié)約辦公用電，辦公室隨手關(guān)燈，杜絕“長明燈”、“白晝燈”；下班后自覺關(guān)閉各類電器設(shè)備電源；其次做到節(jié)約用水，強化節(jié)水意識，切實做到節(jié)約每一滴水，使廣大干部職工養(yǎng)成良好的節(jié)水習慣。三是節(jié)約辦公耗材。加強辦公用品的使用管理，規(guī)范辦公用品的采購，積極推行網(wǎng)絡(luò)辦公，加快推進無紙化辦公。四是加強公務用車的使用和管理，嚴格執(zhí)行機關(guān)車輛管理制度。小車出行由辦公室主任負責統(tǒng)一調(diào)度，駕駛員必須認真如實填寫好小車運行記錄，車輛在縣內(nèi)實行定點加油、定點洗車、定點維修和定期保養(yǎng)，規(guī)范公務用車使用，做到公車不私用、不私駕。

（二）績效目標完成情況

縣規(guī)劃局2017年財政單位預算，全面保障了機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)，認真履行好單位職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。

（三）績效管理工作開展情況

縣規(guī)劃局按照績效評價的要求對單位預算支出進行了自評，自評得分：97分。在自評的基礎(chǔ)上，我局績效評價工作組于2017年7月20日下午對單位預算支出實施了現(xiàn)場評價。總評得分97分，分別是：預算配置15分，預算執(zhí)行15分，預算管理15分，資產(chǎn)管理10分，職責履行23分，履職效益19分。

四、存在的主要問題

在財務資料審核的過程中發(fā)現(xiàn)存在以下問題，一是部份條據(jù)報銷不規(guī)范；二是報銷公務接待費時存在三單不齊的現(xiàn)象；三是會計核算不規(guī)范，在項目經(jīng)費使用上未做到專款專用；四是記賬憑證后的附件不齊全，如小車維修發(fā)票后面無維修清單；五是培訓費報銷有些部分不符合規(guī)定。

五、改進措施和建議

一是進一步強化績效考核意識，將績效考核工作納入全局工作目標；二是優(yōu)化預算編制，在資金使用上確保無挪用、無占用情況；三是完善資金撥付流程，減少資金結(jié)存量。規(guī)范費用報銷方式，補齊相關(guān)單據(jù)。對附件清單不齊的情況，查明原因，及時修正。同時規(guī)范會計核算，并根據(jù)自身問題制定相關(guān)財務制度防止類似問題的再次出現(xiàn)。

岳陽縣規(guī)劃局

2018年7月9日