岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局概況
（一）主要職能
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2017年部門(mén)決算編制范圍的單位包括：
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān)，岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室）、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心（含測(cè)繪隊(duì)）、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心等7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（實(shí)際為9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)），16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所。
二、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
三、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年總收入3920.78萬(wàn)元，比上年3884.73萬(wàn)元增加36.05萬(wàn)元，增加0.92%�？傊С�3920.78萬(wàn)元，比上年3884.73萬(wàn)元增加36.05萬(wàn)元，增加0.92%。。收入增加的主要因素是人員增資，支出增長(zhǎng)的主要因素是人員增資。
（二）收入決算情況。
2017年收入3920.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2984.69萬(wàn)元，比上年減少2.41%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少的主要因素是其他國(guó)土事務(wù)支出資金減少；事業(yè)收入777.20萬(wàn)元，比上年增加39.32%，增加的主要原因是測(cè)繪收入增加；其他收入158.89萬(wàn)元，比上年減少12.13%。其他收入減少的主要原因是退休工資補(bǔ)差減少。
（三）支出決算情況。
2017年支出3920.78萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.95萬(wàn)元，占總支出的0.66%，比上年減少83.78%，主要原因是社區(qū)建設(shè)資金撥付減少；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，占總支出的0.26%，比上年減少33.33%，主要原因是農(nóng)村土地整治撥款減少；國(guó)土海洋氣象等支出3884.83萬(wàn)元，占總支出的99.08%，比上年增加4.72%，主要原因是業(yè)務(wù)建設(shè)資金開(kāi)支增加。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款總收入2984.69萬(wàn)元，比上年減少2.41%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出2984.69萬(wàn)元，比上年減少2.41%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.95萬(wàn)元，比上年減少83.78%；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，占總比上年減少33.33%；國(guó)土海洋氣象等支出2948.74萬(wàn)元，比上年減少2.26%，
收入減少的主要因素是其他國(guó)土事務(wù)支出資金減少。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款收入2949.53萬(wàn)元，比上年增加1.76%，用于基本支出的收入2663.28萬(wàn)元，比上年增加12.43%，用于項(xiàng)目支出的收入286.25萬(wàn)元，比上年減少45.94%；一般公共預(yù)算撥款支出2949.53萬(wàn)元，比上年增加1.76%。收入增加的主要因素是國(guó)土整治專項(xiàng)資金增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是國(guó)土整治項(xiàng)目專項(xiàng)支出增加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款支出2663.28萬(wàn)元，比上年增加12.43%。按功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.79萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出2662.49萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2663.28萬(wàn)元，其中：工資福利支出1759.79萬(wàn)元，比上年增加6.43%。商品和服務(wù)支出759.96萬(wàn)元，比上年增加46.98%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.13萬(wàn)元，比上年增加494.35%。其他資本性支出22.40萬(wàn)元，比上年減少87.41%。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為54.30萬(wàn)元，決算數(shù)為50.98萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為3.63萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量1輛；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為47.34萬(wàn)元，公務(wù)接待1018批次8143人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少8.05萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
說(shuō)明：本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)，只包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出情況，不含其他資金中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出數(shù)據(jù)。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算2949.53萬(wàn)元。比2016年增加51.18萬(wàn)元。比上年增加1.76%，增加的主要原因是國(guó)土整治項(xiàng)目專項(xiàng)支出增加。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額49.56萬(wàn)元，其中：貨物49.56萬(wàn)元。本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額49.56萬(wàn)元，其中：貨物49.56萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本單位年末共有車輛1輛。單價(jià)3萬(wàn)元以上通用設(shè)備30臺(tái)（套）；單價(jià)10萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套）。。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
1、社會(huì)效益
保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設(shè)用地的動(dòng)態(tài)平衡。
2、經(jīng)濟(jì)效益
土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長(zhǎng)，礦產(chǎn)資源交易市場(chǎng)規(guī)范且得到合理開(kāi)發(fā)利用。
3、生態(tài)效益
耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，通過(guò)土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善，通過(guò)地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。
4、可持續(xù)影響
通過(guò)合理開(kāi)發(fā)和利用土地、礦產(chǎn)資源，節(jié)約、集約利用土地，優(yōu)化配置和合理利用了國(guó)土、礦產(chǎn)資源，耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，保證了農(nóng)民的切身利益，通過(guò)土地整理，改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件，通過(guò)地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附件：岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格
附件1-2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格-國(guó)土局.xlsx
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局
2017年8月11日