一、部門基本概況
(一)主要職能
1、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。
2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。
3、負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。
4、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任。
5、承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。
6、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。
7、承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任。
8、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理。
9、依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理。
10、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任。
11、承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。
12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)基本情況
岳陽縣國土資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位43個：其中：直屬二級機(jī)構(gòu)7個(實際為9個二級機(jī)構(gòu))：岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心(含測繪隊)、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所;機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室20個：辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測繪股、財計股、基建辦、工會、老干股、信息中心、檔室室，共有在職人員319人，其中：在編人員303人(全額預(yù)算編制人員68人、差額預(yù)算編制人員226人，自收自支編制人員9人)，臨聘人員16人，退休人員47人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017-部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣國土資源局(機(jī)關(guān)本級);2、岳陽縣征地拆遷中心;3、岳陽縣國土資源交易中心;4、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站;5、岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊;6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心;7、岳陽縣土地儲備中心;8、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;9、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
三、部門收支總體情況
2017-部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、項目預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)、上級補(bǔ)助收入、上-結(jié)余項目資金;支出包括基本支出、項目支出。
(一)收入預(yù)算
2017--初預(yù)算數(shù)9001.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5285.95萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入212.50萬元，上級補(bǔ)助收入279.98萬元，上-結(jié)余項目資金3222.58萬元。
(二)支出預(yù)算
2017--初預(yù)算數(shù)9001.01萬元，其中：基本支出2797.99萬元，項目支出6203.02萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017-一般公共預(yù)算撥款收入5498.45萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為2797.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為2700.46萬元，是指單位為完成特定的專項行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要包括供地計劃、基準(zhǔn)地價更新、礦山企業(yè)超深越界儲量核實、耕地級別等級評價、數(shù)字岳陽縣地理信息基礎(chǔ)建設(shè)項目、土地規(guī)劃修改與完善編制經(jīng)費(fèi)、永久基本農(nóng)田劃定工作經(jīng)費(fèi)及保護(hù)標(biāo)志牌建設(shè)、土地變更調(diào)查、低丘緩坡土地綜合開發(fā)利用項目實施方案編制經(jīng)費(fèi)、基礎(chǔ)信息化建設(shè)、岳陽縣第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃方案編制經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)片執(zhí)法檢查、礦產(chǎn)資源整規(guī)、地質(zhì)災(zāi)害巡查、縣本級占補(bǔ)平衡、不動產(chǎn)檔案信息化建設(shè)等。
五、其他重要事項的情況說明
1、基本支出經(jīng)費(fèi)
2017-基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算2797.99萬元，比2016-預(yù)算增加765.32萬元，主要原因是公務(wù)員職級并行、普調(diào)工資、增加1個二級機(jī)構(gòu)(岳陽縣不動產(chǎn)登記中心)增加預(yù)算673.84萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)項目取消需要財政追加預(yù)算91.48萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為257.54萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)114.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)143.15萬元。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-增加16.78萬元，主要是2017-局機(jī)關(guān)人員增加20人,股室增加3個,增加1個二級機(jī)構(gòu)(岳陽縣不動產(chǎn)登記中心)和3個國土資源中心所(步仙、長湖、楊林)。
3、政府采購情況
2017-省委辦公廳各單位政府采購預(yù)算總額500萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元;政府采購工程預(yù)算450萬元;主要是岳陽縣不動產(chǎn)登記中心成立和局機(jī)關(guān)辦公樓裝修。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、常維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他一般商品和服務(wù)支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽縣國土資源局
2017-2-