目 錄
第一部分岳陽縣交通運輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽縣交通運輸局概況
一、部門職責(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區(qū)安全監(jiān)督)，負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作，實施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11.指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述職責(zé)，岳陽縣交通運輸局內(nèi)設(shè)8個機構(gòu)：辦公室、人事股、財務(wù)審計股(財務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計股(戰(zhàn)備辦)、基本建設(shè)股、運輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機關(guān)總編制內(nèi)解決。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣交通運輸局決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。納入岳陽縣交通運輸局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
�。�1）岳陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額財政撥款事業(yè)編制89名，其中所長1名，副所長3名。
�。�2）岳陽縣港口航務(wù)管理所：為副科級純公益類事業(yè)單位，核定全額財政撥款事業(yè)編制52名，其中所長1名，副所長2名。
�。�3）岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額財政撥款事業(yè)編制31名，其中所長1名，副所長2名。
�。�4）岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額財政撥款事業(yè)編制14名，其中所長1名，副所長2名。
�。�5）岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定全額財政撥款事業(yè)編制10名，其中站長1名，副站長1名。
�。�6）岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制25名，其中所長1名，副所長2名。
�。�7）超限治理站：為正股級單位，核定全額撥款事業(yè)編制10人，其中站長1名，副站長2名。
第二部分 岳陽縣交通運輸局2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣交通運輸局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計21102.28萬元，與2020年相比，減少10130.35萬元，下降32.44%。主要原因是縮減了項目資金投入。
2021年度支出總計21102.28萬元，與2020年相比，減少10130.35萬元，下降32.44%。主要原因是縮減了項目資金投入。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計17990.45萬元，其中：財政撥款收入11861萬元，占65.93%；其他收入6129.45萬元，占34.07%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計19701.68萬元，其中：基本支出5851.27萬元，占29.7%；項目支出13850.44萬元，占70.3%.
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計17990.45萬元，與2020年相比，減少10409.01萬元，下降36.65%，主要原因是縮減了項目資金投入。
2021年度財政撥款支出合計19701.68萬元，與2020年相比，減少7489.05萬元，下降27.54%，主要原因是縮減了項目資金投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出11406.26萬元，占本年支出合計的57.89%。與2020年度相比，財政撥款支出減少6261萬元，下降35.44%,主要原因是縮減了項目資金投入。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出11406.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出53.44萬元，占0.47%；農(nóng)林水（類）支出807.76萬元，占7.08%；交通運輸（類）支出10542.06萬元，占92.42%.
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為3595.65萬元，支出決算為11406.26萬元，完成年初預(yù)算的317.22%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為3.25萬元，支出決算為34.94萬元，完成年初預(yù)算的1075.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為807.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為741.25萬元，支出決算為2214.37萬元，完成年初預(yù)算的298.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1832.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）。年初預(yù)算為318.9萬元，支出決算為968.91萬元，完成年初預(yù)算的303.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。年初預(yù)算為627.25萬元，支出決算為891.89萬元，完成年初預(yù)算的142.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。年初預(yù)算為1186.69萬元，支出決算為1253.2萬元，完成年初預(yù)算的105.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（項）。年初預(yù)算為115萬元，支出決算為95.9萬元，完成年初預(yù)算的83.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目建設(shè)尚未完工，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年度。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護(hù)（項）。年初預(yù)算為596.84萬元，支出決算為646.9萬元，完成年初預(yù)算的108.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預(yù)算為6.47萬元，支出決算為1597.83萬元，完成年初預(yù)算的24695.98%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1040.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出4275.88萬元，其中:
人員經(jīng)費2375.17萬元，占基本支出的55.55%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費1900.71萬元，占基本支出的44.45%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為48.67萬元，支出決算為48.61萬元,完成預(yù)算的99.88%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為9.56萬元，支出決算為9.56萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為33.23萬元，支出決算為33.23萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少1萬元，下降2.56%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.89萬元，支出決算為5.83萬元,完成預(yù)算的98.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少7萬元，下降53.53%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算42.79萬元，占88.03%；
公務(wù)接待費支出決算5.83萬元，占11.99%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為42.79萬元，其中： 公務(wù)用車購置費9.56萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運行費支出33.23萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
公務(wù)接待費支出決算為5.83萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.83萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次117個、接待人次1506人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入2562.03萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出2562.03萬元,其中：基本支出117.78萬元,項目支出2444.25萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1264.03萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1168萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1092.73萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加474.87萬元。增長77%，主要原因是：人員工資、績效的增長。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.68萬元，用于召開11次會議，人數(shù)106人，內(nèi)容為疫情防控3次、超限超載治理2次、交通安全4次、河道清淤2次；開支培訓(xùn)費20.59萬元，用于開展培訓(xùn)20次，人數(shù)549人，主要培訓(xùn)內(nèi)容為航運知識、交通路政執(zhí)法、道路安全管理相關(guān)知識；2021年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額164.47萬元，其中：政府采購貨物支出164.47萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，岳陽縣交通運輸局共有車輛17輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車13輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出11406.26萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為96分，評價等級為優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
無
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的資金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的非財政撥款結(jié)余）。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
抗疫特別國債安排的支出（類）：是指用于抗疫特別國債安排的支出項目，包括特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
2021岳陽縣港口航務(wù)管理所決算公開.docx
2021年度岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心部門決算.doc
2021岳陽農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心決算公開.xls
2021交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊.doc
2021交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊.xls
交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2021部門整體支出績效自評報告.docx
2021岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站決算公開.doc
2021岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站決算公開.xls
2021岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊決算公開.doc
2021岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊決算公開.xls
工程質(zhì)量和監(jiān)督管理站自評報告.docx