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岳陽縣道路運(yùn)輸管理所2022年度預(yù)算公開
來源:岳陽縣交通運(yùn)輸局   2021-11-19 14:45
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  岳陽縣道路運(yùn)輸管理所2022年度預(yù)算公開

  目錄

  第一部分  道路運(yùn)輸管理所2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

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  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

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  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

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  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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  (三)一般性支出情況

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 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績(jī)效情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分  2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表((按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分  道路運(yùn)輸管理所2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  一)承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、道路客貨運(yùn)站場(chǎng)及汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)等事務(wù)工作。協(xié)助做好行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化的推進(jìn)工作。

  (二)承擔(dān)機(jī)動(dòng)車維修、營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)行業(yè)事務(wù)工作。協(xié)助抓好道路運(yùn)輸從業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)工作。

  (三)做好行政許可前期相關(guān)事項(xiàng),承擔(dān)安全監(jiān)管、審驗(yàn)、信用質(zhì)量考核、市場(chǎng)矛盾調(diào)解等工作。

  (四)做好春運(yùn)、黃金周、冰凍惡劣天氣等特殊時(shí)期的運(yùn)力調(diào)配和應(yīng)急預(yù)案等工作。

  (五)承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)信用體系建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)、評(píng)估、運(yùn)力運(yùn)量調(diào)查公示等工作。

  六)抓好道路云輸信息化建設(shè),配合做好道路運(yùn)輸信息監(jiān)測(cè)、分析和發(fā)布工作。

  (七)承辦上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1.根據(jù)上述職責(zé),道路運(yùn)輸管理所設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)股室:辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、安全法制股、貨運(yùn)物流股、客運(yùn)股、車輛信息管理股、汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)管理辦公室。核定本單位全額撥款事業(yè)編制84人,其中主任1名,副主任4名。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)1053萬元,其中一般公共預(yù)算撥款1053萬元,( 經(jīng)費(fèi)撥款853萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元),比上年增加了20.79萬元。增加原因主要是人員工資的增長(zhǎng)和績(jī)效的增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2022年年初預(yù)算數(shù)1053萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出85.17萬元,衛(wèi)生健康支出42.59萬元,交通運(yùn)輸支出865.12萬元,住房保障支出60.12萬元。支出較上年增加了20.79萬元,其中基本支出增加10.79萬元。項(xiàng)目支出增加10萬元。基本支出增加的原因主要是人員工資的增長(zhǎng)和績(jī)效的增加;項(xiàng)目支出增加的原因主要是項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)的擴(kuò)展。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1053萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出85.17萬元,占8.08%;衛(wèi)生健康支出42.59萬元,占4.04%;交通運(yùn)輸支出865.12萬元,占82.18%;住房保障支出60.12萬元,占5.7%。具體安排情況如下:

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  2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為933萬元,是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出887.64萬元、一般商品和服務(wù)支出45.36萬元。

  (二)項(xiàng)目支出

  2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算為120萬元,是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括交通運(yùn)輸10萬元,主要用于交通運(yùn)輸方面的支出;道路運(yùn)輸管理110萬元,主要用于道路運(yùn)輸管理的其他支出。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.36萬元,比上年減少12.7萬元,降低了21.87%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定,落實(shí)政策、厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.78萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.78萬元,因公出國(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元),比上年減少了0.32萬元,降低了7.8%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定,落實(shí)政策、厲行節(jié)約。

  (三)一般性支出情況

  2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.65萬元,擬開展開展培訓(xùn)3次,人數(shù)55人,主要培訓(xùn)內(nèi)容為道路運(yùn)輸管理相關(guān)知識(shí);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

  (四)政府采購情況

  2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上年12月底,本部門無公務(wù)用車;無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛。新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1053萬元,主要用于基本支出和項(xiàng)目支出,其中基本支出933萬元,項(xiàng)目支出120萬元。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  2022岳陽縣道路運(yùn)輸管理所預(yù)算公開.xlsx