岳陽(yáng)縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)2022年度預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
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（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開(kāi)表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 岳陽(yáng)縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
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1、服務(wù)縣域、負(fù)責(zé)縣域公共汽車、出租汽車的的行政管理，行政執(zhí)法及行業(yè)管理，經(jīng)營(yíng)權(quán)的出讓等。
2、完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制20名。其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)232.72萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款232.72萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款232.72萬(wàn)元）。比上年減少了30.24萬(wàn)元。減少的原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
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2022年年初預(yù)算數(shù)232.72萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出18.43萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.22萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出192.06萬(wàn)元，住房保障支出13.01萬(wàn)元。支出較上年減少了30.24萬(wàn)元，其中基本支出減少25.24萬(wàn)元。項(xiàng)目支出減少5萬(wàn)元�；局С鰷p少的原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；項(xiàng)目支出減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策、加強(qiáng)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算232.72萬(wàn)元,其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出18.43萬(wàn)元，占7.92％；衛(wèi)生健康支出9.22萬(wàn)元，占3.96％；交通運(yùn)輸支出192.06萬(wàn)元，占82.53％；住房保障支出13.01萬(wàn)元，占5.59％。具體安排情況如下：
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2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為205.72萬(wàn)元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出194.92萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出10.8萬(wàn)元。
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2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算為27萬(wàn)元，是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括按項(xiàng)目管理的工資福利支出、商品和服務(wù)支出和其他支出。其中客運(yùn)市場(chǎng)整治經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，主要用于按項(xiàng)目管理的工資福利支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
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本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.8萬(wàn)元，比上年減少2.7萬(wàn)元，降低了20％，主要原因是：人員調(diào)出減少了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.63萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），比上年減少了0.57萬(wàn)元，降低了7.8％。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策、厲行節(jié)約。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)6會(huì)議，人數(shù) 50人，內(nèi)容為客運(yùn)市場(chǎng)整治方面；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為232.72萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出205.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
