岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度
預(yù)算公開
目錄
第一部分 道路運(yùn)輸服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表((按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 道路運(yùn)輸服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
一)承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、道路客貨運(yùn)站場(chǎng)及汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)等事務(wù)工作。協(xié)助做好行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化的推進(jìn)工作。
(二)承擔(dān)機(jī)動(dòng)車維修、營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)行業(yè)事務(wù)工作。協(xié)助抓好道路運(yùn)輸從業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)工作。
(三)做好行政許可前期相關(guān)事項(xiàng),承擔(dān)安全監(jiān)管、審驗(yàn)、信用質(zhì)量考核、市場(chǎng)矛盾調(diào)解等工作。
(四)做好春運(yùn)、黃金周、冰凍惡劣天氣等特殊時(shí)期的運(yùn)力調(diào)配和應(yīng)急預(yù)案等工作。
(五)承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)信用體系建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)、評(píng)估、運(yùn)力運(yùn)量調(diào)查公示等工作。
六)抓好道路云輸信息化建設(shè),配合做好道路運(yùn)輸信息監(jiān)測(cè)、分析和發(fā)布工作。
(七)承辦上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé),道路運(yùn)輸服務(wù)中心設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)股室:辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、安全法制股、貨運(yùn)物流股、客運(yùn)股、車輛信息管理股、汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)管理辦公室。核定本單位全額撥款事業(yè)編制89人,其中主任1名,副主任4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
(一)本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1032.21萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款832.21萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元,無納入專戶管理的非稅收入撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較上年增加了55.31萬元,主要原因是人員工資及年終績(jī)效調(diào)增。
(二)支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1032.21萬元,其中交通運(yùn)輸支出1032.21萬元,支出較上年增加了55.31萬元,主要原因是主要原因是人員工資及年終績(jī)效調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年道路運(yùn)輸服務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款支出1032.21萬元,其中一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸支出1032.21萬元,占100%,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為922.21萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出864.15萬元、一般商品和服務(wù)支出58.06萬元。
(二) 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為110萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)支出110萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款58.06萬元,比2020年增加了8.96萬元。主要原因是:人員工資及年終績(jī)效調(diào)增。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4.1萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元),與上年相比總體持平。
(三) 一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)58.06萬元,其中辦公費(fèi)8.6萬元、印刷費(fèi)3.6萬元、水費(fèi) 1.83 萬元、電費(fèi)6.1 萬元、郵電費(fèi) 8.2 萬元、物業(yè)管理費(fèi)6.2 萬元、差旅費(fèi) 9.9 萬元、維修(護(hù))費(fèi) 4.2萬元、會(huì)議費(fèi)0 萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無、培訓(xùn)費(fèi)用3.6 萬元,擬開展5次培訓(xùn),人數(shù)71人,內(nèi)容為道路運(yùn)輸管理相關(guān)業(yè)務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)用4.1萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0 萬元,其他費(fèi)用1.73萬元。
(四)政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃,也無政府采購(gòu)支出。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛
2021年擬新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年本單位整體支出共計(jì)1032.21萬元,主要用于基本支出和項(xiàng)目支出,其中基本支出922.21萬元,包括人員支出和公用支出,項(xiàng)目支出110萬元,用于專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心2021年預(yù)算公開表_2.xls