目錄
第一部分 岳陽縣交通運輸局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣交通運輸局單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分：岳陽縣交通運輸局概況
一、部門職責
1.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策并監(jiān)督實施。負責全縣公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負責全縣城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。
4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設、維護、管理，負責水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區(qū)安全監(jiān)督)，負責船員管理有關工作，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建筑設施建設的行業(yè)管理。
5.負責提出全縣公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權限審批、核準全縣規(guī)劃內和-度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產權，協(xié)同有關部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設施。
7.承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
8.指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣干線路網運行監(jiān)測和協(xié)調，負責全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負責全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負責局屬單位國有資產、集體資產的監(jiān)督管理，指導交通企業(yè)體制改革。
11指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經外貿工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
1.根據上述職責，岳陽縣交通運輸局內設7個機構：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構按有關規(guī)定設置，人員編制在機關總編制內解決。
2. 岳陽縣交通運輸局決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。納入岳陽縣交通運輸局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
（1）岳陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制74名，其中所長1名，副所長3名。
（2）岳陽縣港口航務管理所：為副科級純公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制43名，其中所長1名，副所長2名。
（3）岳陽縣農村公路管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制30名，其中所長1名，副所長2名。
（4）岳陽縣農村公路路政執(zhí)法大隊：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中所長1名，副所長2名。
（5）岳陽縣交通工程質量和安全監(jiān)督管理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制6名，其中站長1名，副站長1名。
（6）岳陽縣城市公共交通管理所(縣城市公交執(zhí)法大隊)：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制20名，其中所長1名，副所長2名。
第二部分：岳陽縣交通運輸局2018年度部門決算表（公開表格附后）
第三部分：岳陽縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年收、支總計17009.12萬元，與2017年相比，收、支總計與2017年相比增加9601.64萬元，增長129%。相應安排支出決算數為17009.12萬元，比2017年增加9601.64萬元，增長129%，增加原因是增加了人員支出基本支出預算，另年初預算外的項目增加，追加財政撥款項目支出預算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計17009.12萬元，與上年相比增加9601.64萬元，增長129%。其中財政撥款收入9304.75萬元，占總收入的54.7%，比上年增加996.05萬元，增長14%，其他收入7704.37萬元，占總收入的45.3%，增加原因增長的原因主要是增加了人員支出基本支出預算；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要年中追加項目支出預算。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計17009.12萬元，其中：基本支出4588.47萬元，占本年總支出26.97%。項目支出12420.65萬元，占本年總支出73.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計9304.75萬元，（一般公共預算財政撥款8104.75萬元，政府性基金預算財政撥款1200.00萬元）比2017年決算數相比，財政撥款收、支總計各增加9601.64萬元，增長129%。增長的原因主要是增加了人員支出基本支出；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，收到其他部分撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出9304.75萬元，占本年支出合計的54.7%。與2017年度相比，財政撥款支出增加1897.27萬元，增長25.6%。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出9304.75萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出4.1萬元，占0.01%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1237.77萬元，占13.3%。農林水支出88萬元，占0.99%。交通運輸支出7974.88萬元，占85.7%。，
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為3093.78萬元，支出決算為8104.75萬元，完成年初預算的261.96%。支出決算大于年初預算的主要原因一人員的增加；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據實際工作需要，年中追加財政部分撥款項目支出的預算。
1、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。預算數為0，決算數為4.1萬元。決算大于預算數的原因是該項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預算4.1萬元，死亡撫恤費。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）。年初預算為35.6萬元，支出決算為37.77萬元，完成年初預算的106.1%。決算大于預算主要原因是年初未納入財政預算，年中追加安排部分財政撥款預算，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
3、農林水支出（類）水利（款）砂石資源費支出（項）。年初預算為69.5萬元，支出決算數為88萬元，完成年初預算的127%。決算大于預算的主要原因是年中安排港口管理所發(fā)生的費用等經費財政撥支出預算。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算為115.2萬，支出決算數為529.83萬元，完成年初預算的460%。決算大于預算的主要原因是年中安排二級單位發(fā)生的費用等經費財政撥支出預算。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為40萬元，決算大于預算的主要原因是年中安排此項資金用于鄉(xiāng)村公路建設支出預算。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算為589.2萬元，支出決算數為971.49萬元，完成年初預算的16.5%。決算大于預算的主要原因是年中追加年終追加財政部分撥款項目支出的預算。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）。年初預算為105.2萬元，支出決算數為236.87萬元，完成年初預算的225%。決算大于預算的主要原因是交通運輸大量信息建設支出。
8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。年初預算為15萬元，支出決算數為15萬元，決算與預算持平。
9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。年初預算為1191.8萬元，支出決算數為1335.9萬元，完成年初預算的112.09%。決算大于預算的主要原因是年中追加年終追加財政部分撥款項目支出的預算。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和交通運輸技術標準化建設（項）。年初預算為93.5萬元，支出決算數為447.65萬元完成年初預算的479%。決算大于預算的主要原因是年中追加年終追加財政部分撥款項目支出的預算。
11、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）。年初預算為245萬，支出決算數為940.97萬元，完成年初預算的384%。決算大于預算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預算
12、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為653.5萬元，支出決算數為1706.2萬元，完成年初預算的261%。決算大于預算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預算。
13、交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對城市公交的補貼（項）。年初預算為1.77萬元，支出決算數為1.77萬元，決算與預算持平。
14、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出。年初預算為121萬元，支出決算數為236萬元，完成年初預算的195%。決算大于預算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預算。
15、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出。年初預算為309.37萬元，支出決算數為1513.2萬元，完成年初預算的489%。決算大于預算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出4145.64萬元，其中：人員經費2578.09萬元，占比62.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、退職（役）費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經費1567.55萬元，占比38.81%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專業(yè)材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.7萬元，支出決算數為14.5萬元，完成預算的98.63%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為14.5萬元，完成預算的98.63%。決算數于預算數的主要原因是認真貫徹省委市委縣委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數14.5萬元，比2017年減少12.27萬元，下降45.8%。因2018年實施了公務用車改革，所以“三公”經費中無公務用車運行維護費�！叭苯涃M財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算14.5萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。因公出國（境）費支出決算與2017年持平。
2、公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：其他公務用車購置及運行費支出0萬元，
3、公務接待費支出14.5萬元。主要用于局機關及所屬6個預算單位與上級相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣交通運輸局2018年共接待國內來訪團組176批次、3629人次（包括陪同人員）。
公務接待費支出決算數比2017年減少5萬元，下降25.64%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位及所屬事業(yè)單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度我局政府性基金預算財政撥款收入1200萬元，實際發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出1200萬元，主要用于城市建設支出。
九、關于2018年度決算績效情況說明
根據決算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金9304.75萬元，自評覆蓋率達到100%�？冃ё栽u結果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在決算配置、決算執(zhí)行、決算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。面對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年決算收支目標任務。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2018年度，本單位機關運行經費支出1533.91萬元，比2017年減少86.9萬元，降低5.7%。主要原因是減少機關運行支出相應減少。
（二）政府采購支出情況。
2018年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0、政府采購服務支出0。
（三）國有資產占用情況。
截至2018年12月31日，岳陽縣交通運輸局機關及所屬決算單位無公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺套。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級當年財政撥付的資金
二、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
三、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
四、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
2019年8月20日
