岳陽縣交通運輸局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣交通運輸局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣交通運輸局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣交通運輸局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣交通運輸局2017年部門決算公開
一、岳陽縣交通運輸局單位概況
（一）主要職能
1.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。負責全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負責全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。
4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設、維護、管理，負責水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區(qū)安全監(jiān)督)，負責船員管理有關(guān)工作，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設施建設的行業(yè)管理。
5.負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設施。
7.承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎(chǔ)設施 管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。
8.指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負責全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負責全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負責局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導交通企業(yè)體制改革。
11指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
1.根據(jù)上述職責，縣交通運輸局設7個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設置，人員編制在機關(guān)總編制內(nèi)解決。
2. 二級機構(gòu)：①岳陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制74名，其中所長1名，副所長3名。
②岳陽縣港口航務管理所：為副科級純公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制43名，其中所長1名，副所長2名。
③岳陽縣農(nóng)村公路管理所：為副科級行政支持類 事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制30名，其中所長1名，副所長2名。
④岳陽縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中所長1名，副所長2名。
⑤岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制6名，其中站長1名，副站長1名。
⑥岳陽縣城市公共交通管理所(縣城市公交執(zhí)法大隊)：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制20名，其中所長1名，副所長2名。
二、岳陽縣交通運輸局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣交通運輸局2017年度部門決算情況
（一）決算收支總體情況
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年,交通局部門收入決算數(shù)為3658.53萬元，與上年基本持平。其中：一般公共預算撥款3634.53萬元，基金預算財政撥款24萬元。相應安排支出決算數(shù)為3658.53萬元，與上年基本持平。其中：基本支出813.34萬元，包括人員經(jīng)費457.51萬元，日常公用經(jīng)費355.84萬元；項目支出2845.19萬元。
（二）一般公共決算撥款支出情況
2017年度一般公共決算撥款支出3634.53萬元，與上年基本持平， 主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費支出和重點項目開支。
（三）政府性基金決算撥款支出情況
2017年度政府性基金決算支出24萬元。
（四）財政撥款決算基本支出情況
2017年度財政撥款基本支出813.34萬元，其中：
（1）人員經(jīng)費457.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（2）公用經(jīng)費355.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
（五）財政撥款決算項目支出情況
2017年度財政撥款項目支出2845.19萬元，主要用于全縣交通設施建設項目。
（六）一般公共決算“三公”經(jīng)費支出情況
（1）因公出國（境）經(jīng)費
2017年本單位暫無此項決算支出。
（2）公務接待費
2017年本單位決算支出19.50萬元。
（3）公務用車購置及運行費
2017年本單位決算支出7.27萬元。
（七）其他重要事項說明
（1）機關(guān)運行經(jīng)費
2017年交通局一般公共決算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出331.83萬元，比上年減少3.59%，主要是公車改革后公務用車運行維護費大幅減少。。
（2）政府采購情況
2017年交通局部門政府采購決算總額3.94萬元，其中：政府購買設備采購決算3.94萬元，政府購買服務項目采購決算額0萬元。
（3）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年底，交通局部門本級及所屬的決算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車3輛，現(xiàn)處于封存待處置狀態(tài)。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（4）績效目標設置情況
2017年交通運輸局農(nóng)村公路養(yǎng)護項目支出共計401.2萬元，項目支出包括全縣2584公里公路的日常養(yǎng)護及大中修。
1、專項收入
2017年財政預算安排交通運輸局專項資金 400萬元 。
2、專項支出
我局按實際情況實行了�？顚Ｓ�， 對全縣2584公里的公路進行了日常養(yǎng)護及大中修。
3、項目組織實施情況
我局嚴格按照年初預算，所有項目資金都由審計核定后按養(yǎng)護進度逐步下?lián)�，�?016年底，對全縣2571公里公路全部進行養(yǎng)護，贏得了人民群眾的支持和認可。
4、項目績效情況
2017年全縣2584公里的日常養(yǎng)護全部達標，各項數(shù)值指標均達標，路面平整美觀，群眾出行方便，安全事故有所減少。
5、存在的主要問題和建議
存在的問題：養(yǎng)護資金不足。
建 議：預算安排增加養(yǎng)護專項資金300萬元。
6、改進措施
一是健全專項經(jīng)費專項管理制度，把握比重，從嚴安排支出。
二是加強專項經(jīng)費監(jiān)督管理，實現(xiàn)全方位、多層次、多環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
三是專項資金使用，先申報，后撥付。一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。
四、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
岳陽縣交通運輸局
2018年8月13日