目錄
第一部分2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽縣房地產開發(fā)服務中心貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關于房地產開發(fā)服務工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對房地產開發(fā)服務工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：負責有掛房地產開發(fā)政策宣傳與業(yè)務咨詢，負責全縣房地產開發(fā)糾紛受理、回復、協(xié)助糾紛調處工作；負責全縣房地產開發(fā)企業(yè)資質報批、商品房預售許可報批、房地產開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批等相關事務性工作；負責全縣房地產市場信息，房地產開發(fā)企業(yè)信用信息服務工作，協(xié)助做好房地產開發(fā)經營行業(yè)文明創(chuàng)建、行業(yè)統(tǒng)計、從業(yè)人員培訓教育等工作；負責全縣物業(yè)專項維修資金的歸集、建賬、專戶存儲和支付受理、報批等相關工作，承擔全縣物業(yè)管理方面的事務性工作；完成上級主管部分交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
岳陽縣房地產開發(fā)服務中心是縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。
本單位現(xiàn)有職工人數9人，內設股室9個：辦公室、財務股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場信息股、市場監(jiān)管股、市場開發(fā)股、市場交易股及測繪股。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算302.01萬元，其中，一般公共預算撥款302.01萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少80.73萬元，主要是因為人員減少，相應減少人員經費。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算302.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出7.7萬元，衛(wèi)生健康支出4.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出284.58萬元，住房保障支出5.43萬元。支出較去年減少80.73萬元，其中基本支出減少76.23萬元，項目支出減少4.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，相應減少人員經費；項目支出減少主要是因為加強財務監(jiān)管，嚴格控制白蟻防治及其他房地產開發(fā)服務項目工作經費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算302.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出7.7萬元，占2.55%；衛(wèi)生健康支出4.3萬元，占1.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出284.58萬元，占94.23%；住房保障支出5.43萬元，占1.8%。具體安排情況如下：
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為84.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為218萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，項目業(yè)務工作經費。其中：白蟻防治項目36萬元，主要用于全縣白蟻預防及消殺等工作經費；房地產開發(fā)服務項目182萬元，主要用于房地產開發(fā)政策宣傳及業(yè)務咨詢、市場和企業(yè)信息服務、房地產交易、開發(fā)資質報批、開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款10.44萬元，比上一年減少8.46萬元，降低44.76%。主要原因是人員減少，相應減少人員經費。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數0.4萬元，其中，公務接待費0.4萬元。因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元�！叭苯涃M比上一年減少0.32萬元，減少44.44%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，切實遵守“十嚴紀律”，縮減非必要的公務接待開支。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓費預算0.29萬元，擬開展1次培訓，人數14人，內容為事業(yè)單位人員年度培訓、專業(yè)技術人員專業(yè)培訓、房地產開發(fā)技術人員培訓、保障性住房工程技術人員培訓等。2024年度本單位未計劃安排會議預算，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2024年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為302.01萬元，其中，基本支出84.01萬元，項目支出218萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件：岳陽縣房地產開發(fā)服務中心預算公開表格
岳陽縣房地產開發(fā)服務中心2024年部門預算公開表.xlsx