目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)。
2、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務(wù)市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場；負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理工作；負(fù)責(zé)組織管理全縣房產(chǎn)基礎(chǔ)測繪和測繪成果審核備案管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負(fù)責(zé)物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集和使用管理。
3、負(fù)責(zé)住房保障監(jiān)督管理。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策；組織編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財(cái)政專用補(bǔ)貼資金和項(xiàng)目配套資金）計(jì)劃；負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)和經(jīng)營管理；負(fù)責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)城建計(jì)劃編制和監(jiān)督管理。參與全縣城建計(jì)劃編制、監(jiān)督實(shí)施和督查考核；參與全縣市政公用工程項(xiàng)目可行性研究、工程設(shè)計(jì)、方案審查等前期工作；負(fù)責(zé)全縣城區(qū)棚改和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫以及市政公用設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)管理，參與工程預(yù)決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)政府投資市政項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查；負(fù)責(zé)城市更新工作；負(fù)責(zé)縣級城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。
5、承擔(dān)城市設(shè)計(jì)和建筑設(shè)計(jì)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場和建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件、消防設(shè)計(jì)的審查備案。
6、承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護(hù)責(zé)任。參與編制給排水管網(wǎng)建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制給排水管網(wǎng)建設(shè)年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)計(jì)劃用水發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案草案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理；參與氣候適應(yīng)性城市創(chuàng)建工作；貫徹實(shí)施城市供水用水政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)城市供水用水行業(yè)管理；會(huì)同有關(guān)部門編制城市供水用水規(guī)劃，制訂行業(yè)發(fā)展計(jì)劃；參與有關(guān)城市供水用水工程的審查、論證和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施管理工作。負(fù)責(zé)編制市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的年度建設(shè)維護(hù)資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)監(jiān)管和建設(shè)維護(hù)。
7、承擔(dān)全縣建筑市場的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報(bào)批和管理，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價(jià)定額和合同備案；負(fù)責(zé)全縣無障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動(dòng)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。
8、承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程、施工現(xiàn)場管理和建設(shè)工程、消防工程竣工驗(yàn)收管理；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
9、承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任。負(fù)責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝研究、應(yīng)用和推廣工作；負(fù)責(zé)行業(yè)信息平臺(tái)建設(shè)，提升行業(yè)智能化管理水平。
10、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃編制和管理；指導(dǎo)全縣重點(diǎn)中心鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣危房改造工作。
11、負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）專項(xiàng)規(guī)劃的編制、申報(bào)工作。
12、負(fù)責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)和人事管理；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)土建工程專業(yè)職稱資格的報(bào)批和執(zhí)業(yè)資格管理有關(guān)工作；開展建設(shè)行業(yè)人才對外交流與合作。
13、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。
本部門現(xiàn)有在職編制內(nèi)人員91人，內(nèi)設(shè)股室17個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)事務(wù)中心、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建筑市場服務(wù)中心。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：縣城建檔案館、縣居民自建房服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2876.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2876.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元（數(shù)據(jù)來源詳見表2）。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入、也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
2024年度預(yù)算收入較去年減少646.31萬元，減少的主要原因是建筑市場不景氣，壓縮項(xiàng)目中涉及的非急需非剛性支出，合理制訂財(cái)政預(yù)算，保障項(xiàng)目必要的剛性需求。
（二）支出預(yù)算
2024年單位支出預(yù)算2876.04萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出101.78萬元、衛(wèi)生健康支出56.88萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2227.53萬元、住房保障支出489.85萬元（數(shù)據(jù)來源詳見表6）。支出較上年減少646.31萬元，減少的主要原因是建筑市場不景氣，壓縮項(xiàng)目中涉及的非急需非剛性支出，合理制訂財(cái)政預(yù)算，保障項(xiàng)目必要的剛性需求。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年單位支出預(yù)算2876.04萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出101.78萬元、占3.54%，衛(wèi)生健康支出56.88萬元、占1.98%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2227.53萬元、占77.45%，住房保障支出489.85萬元、占17.03%(數(shù)據(jù)來源詳見表6)。具體支出安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1073.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：用于基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)為960.61萬元；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出113.34萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1802.09萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、城市配套建設(shè)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：
1、相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出594.93萬元，主要用于在業(yè)務(wù)工作中發(fā)生人員、辦公、咨詢等管理費(fèi)用。如工程建設(shè)項(xiàng)目審批支出18萬元，主要是政務(wù)中心為加快行政審批手續(xù)，推進(jìn)審批改革發(fā)生的費(fèi)用；為便于政務(wù)中心項(xiàng)目審批；危房改造支出10萬元，主要用于解決貧困用戶住房安全問題，突出鄉(xiāng)村特殊保護(hù)生態(tài)環(huán)境；文明創(chuàng)建支出23萬元，主要用于文明創(chuàng)建工作，改善人居環(huán)境；建筑管理定額補(bǔ)助70.6萬元主要用于提高部門運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生各類經(jīng)費(fèi)；安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于確保建筑市場項(xiàng)目安全生產(chǎn)提高施工水平，確保安全事故為0；建筑管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)67.15萬元，主要用于建筑市場管理和安全監(jiān)督事務(wù)性工作，對縣城實(shí)施報(bào)建、安全監(jiān)督、企業(yè)資質(zhì)審查，發(fā)放施工許可證，建筑業(yè)崗位技能培訓(xùn)等工作；質(zhì)監(jiān)站定額補(bǔ)助75萬元，主要用于加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理，依法及時(shí)做好工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作，進(jìn)一步健全和完善質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)督管理程序，加強(qiáng)受檢工程的質(zhì)量監(jiān)督巡查考評力度而發(fā)生的支出；白蟻防治36萬元，主要用于在全縣范圍內(nèi)白蟻預(yù)防及消殺工作經(jīng)費(fèi)；房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)182萬元，主要用于房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報(bào)批、開發(fā)項(xiàng)目資本金和商品房預(yù)售款解控報(bào)批、商品房預(yù)售許可證報(bào)批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等；保障性住房工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于為開展保障性租賃住房新建、改建工程，解決低收入群體住房難題發(fā)生工作經(jīng)費(fèi)；住房保障與服務(wù)經(jīng)費(fèi)68.18萬元，主要用于開展住房保障資格審核和服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
2、用于城市配套建設(shè)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出1207.16萬元。其中縣城城市建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)153.56萬元，主要是用于加強(qiáng)城市建設(shè)管理支出；農(nóng)村住房建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)378萬元主要是為了有效管控居民自建房的建設(shè)規(guī)范以及安全監(jiān)管，提高建筑市場的合規(guī)性等工作；建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)257.6萬元主要是為了便于項(xiàng)目順利實(shí)施而產(chǎn)生前期服務(wù)費(fèi)；公租房維修418萬元，主要用于完成本年度全縣公租房維護(hù)和維修，為住戶提供安全舒適的居住環(huán)境。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。”
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款113.34萬元(數(shù)據(jù)來源詳見表5)，比上一年減少24.07萬元，降低17.51%。主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減了非急需非剛性支出，壓減公務(wù)接待開支，同時(shí)又合理保障了必要的支出需求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.13萬元（數(shù)據(jù)來源詳見表15）。其中，公務(wù)接待費(fèi)4.13萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少1.18萬元，降低22.22%。公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因按嚴(yán)格執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的要求，減少非必要的公務(wù)接待。又因本單位公務(wù)用車早已封存，故本年度無公務(wù)用車費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.11萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)41人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)、房地產(chǎn)開發(fā)技術(shù)人員培訓(xùn)、保障性住房工程技術(shù)人員培訓(xùn)等。2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議預(yù)算，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額1309.38萬元，其中工程類1128萬元，貨物類71.86萬元，服務(wù)類109.52萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛（執(zhí)勤用車），因公車改革后所有車輛均上交封存，暫未核減處置固定資產(chǎn)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位計(jì)劃處置上交已封存的2臺(tái)車輛。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2876.04萬元，其中，基本支出1073.95萬元，項(xiàng)目支出1802.09萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開
支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）預(yù)算公開表格