岳陽縣建筑市場服務(wù)中心2023年度預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表 (按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費 (工資福利支出) (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費 (工資福利支出) (按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費 (對個人和家庭的補助) (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費 (對個人和家庭的補助) (按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費 (商品和服務(wù)支出) (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費 (商品和服務(wù)支出) (按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
岳陽縣建筑市場服務(wù)負(fù)責(zé)全縣建筑市場施工企業(yè)管理，建筑工程報建，建筑施工安全監(jiān)督，施工企業(yè)勞�；鹦袠I(yè)管理。
(二)機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣建筑市場服務(wù)中心屬岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級機構(gòu)，副科級單位。岳陽縣建設(shè)工程造價服務(wù)中心，岳陽縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公，實行一套機構(gòu)、三個名稱。
本單位現(xiàn)實有職工人數(shù)18人，內(nèi)設(shè)股室6個：辦公室、財務(wù)室、建筑工程安全監(jiān)督站、建設(shè)市場管理股、建設(shè)工程造心、建設(shè)工程交易中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算332.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款331.03萬元 (經(jīng)費撥款331.03萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0.00萬元)，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.56萬元。收入較去年增加9.13萬元，主要是因為建筑市場管理力度加強，相應(yīng)建筑市場管理開支。
本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16 表(政府性基金預(yù)算支出表)、17表(政府性基金預(yù)算支出分類匯總表)、18表(政府性基金預(yù)算支出分類匯總表)、19表(國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表)、20表 (財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。
(二)支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算332.59萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出18.73萬元，衛(wèi)生健康支出10.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出290.16萬元 (其中上年結(jié)轉(zhuǎn)1.56萬元)，住房保障支出13.22萬元。支出較去年增加7.57萬元，其中基本支出減少54.8萬元，項目支出增加63.92萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員較上一年度減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費；項目支出增加主要是因為建筑市場管理力度加強，相應(yīng)增加項目支出經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算332.59萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出18.73萬元，占5.63%； 衛(wèi)生健康支出10.47萬元, 占3.15%; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出290.16萬元 (其中上年結(jié)轉(zhuǎn)1.56萬元) , 占87.24%; 住房保障支出13.22萬元, 占3.97%, 具體安排情況如下：
(一)基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為198.06萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費，其中工資福利支出177.24萬元，一般商品和服務(wù)支出20.82萬元，對個人和家庭的補助支出0.00萬元。
(二)項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為134.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括定額補助、建筑市場其他經(jīng)費等。其中：定額補助63.92萬元，主要用于建筑市場監(jiān)督管理的工作經(jīng)費；建筑市場其他經(jīng)費70.6萬元，主要用于部門為完成建筑市場其他工作所發(fā)生的支出等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18 (政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.82萬元，比上一年增加7.86萬元，增加60.65%。主要原因是本單位公車改革，相應(yīng)增加在編人員車補費用。
(二) “三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.81萬元，其中，公務(wù)接待費0.81萬元，因公出國(境)費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.81萬元，增加100%，主要原因是上一年未計算三公經(jīng)費，經(jīng)核算本年度三公經(jīng)費預(yù)算核定為0.81萬元。
(三)一般性支出情況
本單位2023年培訓(xùn)費預(yù)算0.58萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)24人，內(nèi)容事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)及建設(shè)工程技術(shù)人員培訓(xùn)；2023年度本單位未計劃安排會議預(yù)算，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額35.69萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類15.69萬元，服務(wù)類20萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為332.59萬元，其中，基本支出198.06萬元，項目支出134.52萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、 “三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國 (境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國 (境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣建筑市場服務(wù)中心預(yù)算公開表格
