2021年度岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門決算
目錄
第一部分岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲饕�(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理、維修資金管理、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭(zhēng)等工作。
�。ǘ┰狸柨h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級(jí)。岳陽縣人民放空辦公室作為縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)股管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場(chǎng)開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國(guó)有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。局下設(shè)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心。局下設(shè)正股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院。
（二）部門決算單位構(gòu)成。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)以及以及獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位決算（即岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、岳陽縣住房保障服務(wù)中心、岳陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心）。
第二部分 部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)40548.35萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金21005.2萬元），與上年相比，增長(zhǎng)960.14萬元，增長(zhǎng)2.43%，主要是因?yàn)樵黾恿丝h城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算。
2021年度支出總計(jì)40548.35萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金5829.16萬元），與上年相比，增長(zhǎng)960.14萬元，增長(zhǎng)2.43%，主要是因?yàn)樵黾恿丝h城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)19543.15萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入15338.73萬元，占78.49%。其他收入4204.42萬元，占21.51%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)34719.19萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出4716.22萬元，占13.58%,項(xiàng)目支出30002.97萬元，占86.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)15338.73萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少12460.76萬元,減少44.82%，主要是因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金數(shù)額較大，財(cái)政縮減本年度財(cái)政撥款收入經(jīng)費(fèi)。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)33906.52萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加21002.03萬元,增長(zhǎng)162.75%，主要是因?yàn)?020年度部份項(xiàng)目屬跨年度工程，按工程的施工進(jìn)度付款，大量資金均集中在第二年由年初結(jié)余資金支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出26688.07萬元，占本年支出合計(jì)的76.87%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加16424.19萬元，增長(zhǎng)160.02%，主要是因?yàn)樯夏甓裙こ添?xiàng)目均按工程施工進(jìn)度的75%支付，部份項(xiàng)目屬跨年度結(jié)算支付。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出26688.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.2萬元，占0.0007%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.72萬元，占0.1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5229.68萬元，占19.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10988.34萬元，占41.17%；住房保障（類）支出10442.15萬元，占39.13%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為19091.3萬元，支出決算數(shù)為26688.07萬元，完成年初預(yù)算的139.79%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：年初預(yù)算27.72萬元，支出決算為27.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
�、偕鐣�(huì)保障和就業(yè)支出（類）—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）—引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）
年初預(yù)預(yù)算1.5萬元，支出決算數(shù)為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。此項(xiàng)資金主要用于人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
�、谏鐣�(huì)保障和就業(yè)支出（類）—撫恤（款）—死亡撫恤金（項(xiàng)）
年初預(yù)算15.22萬元，支出決算數(shù)15.22萬元，成年初預(yù)算的100%。預(yù)算與決算持平，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是因?yàn)橥诵萑藛T死亡撫恤金及喪葬費(fèi)。
�、�、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—?dú)埣踩耸聵I(yè)（款）—其他殘疾人事業(yè)支出（類）
年初預(yù)算11萬元，支出決算數(shù)11萬元，完成年初預(yù)算的100%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是支付殘疾人就業(yè)保障基金。
3、節(jié)能環(huán)保支出(類)：年初預(yù)算為5229.68萬元，支出決算為5229.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。年初預(yù)算與決算數(shù)持平，此項(xiàng)資金主要用于城市生態(tài)文明建設(shè)。
�、俟�(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2702.15，支出決算數(shù)為2702.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于城市排水防澇建設(shè)。
�、诠�(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2527.53萬元，決算支出數(shù)為2527.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于城市排水防澇等生態(tài)文明建設(shè)
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為6227.92萬元，支出決算數(shù)為10988.34萬元，完成年初預(yù)算的165.79%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因加大城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
�、俪青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2975.28萬元，支出決算數(shù)為3283.31萬元，完成年初預(yù)算的110.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)跨年度支付，主要用于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�、诔青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃編制與監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算28.16萬元，支出決算數(shù)為28.16萬元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督人員經(jīng)費(fèi)。
③城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為309.02萬元，支出決算數(shù)309.02萬元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
�、艹青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為235.9萬元，支出決算數(shù)235.9萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于房地產(chǎn)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
�、莩青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為636.84萬元，支出決算為636.84萬元。完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
�、蕹青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（類）
年初預(yù)算為1725萬元，支出決算為5444.11萬元，完成年初預(yù)算的315.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政根據(jù)老舊小區(qū)改造工作需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于城市建設(shè)老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。
�、叱青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
年初預(yù)算為717.72萬元，支出決算為1051萬元，完成年初預(yù)算的146.44 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。
5、住房保障支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為6555.27萬元，支出決算數(shù)10442.15萬元，完成預(yù)算數(shù)的159.29%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)城市建設(shè)的需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)及保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)。
①住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為3886.58萬元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政根據(jù)老舊小區(qū)改造工作需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。
�、谧》勘Ｕ现С觯悾Ｕ闲园簿庸こ讨С觯ǹ睿吓f小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為6555.57萬元，支出決算數(shù)為6555.57萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平，此項(xiàng)目資金主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3903.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1625.98萬元，占基本支出的41.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)2277.58萬元，占基本支出的58.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.09萬元，支出決算為5.99萬元，完成預(yù)算的98.36%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.1萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的95.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增加0.99萬元，增長(zhǎng)98.02%,增長(zhǎng)的主要原因是與上級(jí)相關(guān)部門業(yè)務(wù)交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.99萬元，支出決算為3.99萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)閲?yán)格按預(yù)算進(jìn)行開支，與上年相比持平，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，節(jié)儉開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬元，占33.39%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.99萬元，占66.61%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組30個(gè)、來賓364人次，主要是內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.99萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬元（該費(fèi)用主要是保障性安居工程項(xiàng)目在運(yùn)行過程中發(fā)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛（為人民防空及建筑市場(chǎng)執(zhí)法執(zhí)勤車）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7098.96萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.49萬元；支出7218.45萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出7218.45萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）—城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7182.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出增加，增撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）—公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是抗疫需要，增撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2277.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1373.78萬元，增長(zhǎng)152%。主要原因是：部分委托業(yè)務(wù)費(fèi)屬跨年度業(yè)務(wù)，應(yīng)由2020年度支付費(fèi)用均集中在2021年度1-2月份支付。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)6.6萬元，人數(shù)207人，內(nèi)容為專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),建筑材料節(jié)能培訓(xùn)、工程招投標(biāo)管理培訓(xùn)、城市供水建設(shè)培訓(xùn)建筑市場(chǎng)安全管理培訓(xùn)、房屋產(chǎn)籍測(cè)量等培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，決算為0萬元。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額3455.16萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.71萬元、政府采購(gòu)工程支出3413.45萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3413.45萬元，占政府采購(gòu)支出總額的98.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3413.45萬元，占政府采購(gòu)支出總額的98.79%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金22567.52萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度長(zhǎng)豐北路工程、榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7398.45萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2021 年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。
長(zhǎng)豐北路工程、榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7398.45萬元，政府性基金預(yù)算支出7398.45 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
其中“小毛家湖排水洪澇”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1422萬元，執(zhí)行數(shù)為1422萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是新建新墻河路鋼筋砼雨水管道，配合周邊道路建設(shè)，完成下凹式綠地、透水鋪裝、植草溝等海綿措施；二是新建小毛家湖排漬泵站一處。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是未細(xì)化編制項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)根據(jù)中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）要求“各地區(qū)各部門編制預(yù)算時(shí)要貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院各項(xiàng)決策部署，分解細(xì)化各項(xiàng)工作要求，結(jié)合本地區(qū)本部門實(shí)際情況，全面設(shè)置部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，將績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)”該項(xiàng)目未編制細(xì)化資金績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃有待加強(qiáng)；二是項(xiàng)目工程檔案管理不規(guī)范，部分資料不齊全，績(jī)效評(píng)價(jià)人員收集資料困難。
下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化全面績(jī)效評(píng)價(jià)觀念。建議在項(xiàng)目申請(qǐng)、審批時(shí)，除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外，還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況設(shè)定成效指標(biāo)；且將其分解為需要達(dá)成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo)，并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的，并能通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)，不宜籠統(tǒng)、模糊；二是合理確定工程進(jìn)度，避免工程延期。在前期可研階段先充分調(diào)研，了解同類道路的建設(shè)時(shí)間，合理確定道路建設(shè)工期；施工單位要從人、材、機(jī)等方面認(rèn)真仔細(xì)地對(duì)所承擔(dān)的施工項(xiàng)目，進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)和開展工作，業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行嚴(yán)格的審查，經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)要監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行，不能將其停留在紙面上。
榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為180萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改造項(xiàng)目主要是棚戶區(qū)拆遷戶數(shù)為90戶，拆遷戶數(shù)按每戶2萬撥付到位，施工期限2021.1-2021.11，按工程進(jìn)度，截止2021年12月，按合同約定進(jìn)度100%應(yīng)撥款180萬元，實(shí)際到位180萬，資金到位率為100%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是各部門銜接有待加強(qiáng)；二是項(xiàng)目工程檔案管理需要加強(qiáng)，部分資料不齊全，績(jī)效評(píng)價(jià)人員收集資料較困難。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)各部門責(zé)任。為了該工程項(xiàng)目順利實(shí)施，岳陽縣住房保障服務(wù)中心成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責(zé)明確、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照立項(xiàng)要求實(shí)施；二是遵守財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度，做好前期工作。岳陽縣住房保障服務(wù)中心遵循財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度，充分做好項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、申請(qǐng)等前期準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目有序開展，且后續(xù)項(xiàng)目資料保管及時(shí)、完整。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的“小毛家湖排水洪澇”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分，“榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得份為100分，等級(jí)均為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
2021岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）決算公開.xls
2021岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）決算公開.doc
2021岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）決算公開.xls